Määrärahojen alitusoikeus, toimintakate, talousarvio 2024, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimialan TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, vuoden 2024 talousarvion sitovan toimintakatteen muuttamiseksi
Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovaksi toimintakatetavoitteeksi -7,885 miljoonaa euroa.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovaksi toimintakatetavoitteeksi on asetettu 6,643 miljoonaa euroa.
Asuntotuotannon tulot kertyvät rakennuttamispalkkioista, joiden tulouttamisperiaatetta on muutettu tilintarkastajien antaman suosituksen perusteella vuoden 2023 lopussa. Muutosta ei siten voitu ottaa huomioon vuoden 2024 talousarviossa. Rakennuttamispalkkioiden tulouttaminen vaikuttaa kaupungille muodostuviin rakennusaikaisiin korkomenoihin.
Rakennuttamispalkkion tulouttamisperiaatteen muutos laskee tuloutettavia rakentamispalkkioita 3,3 miljoonalla eurolla verrattuna valtuuston hyväksymään talousarvioon.
Asuntokauppa on jatkunut erittäin hiljaisena vuonna 2024. Myymättömien asuntojen hoito- ja rahoitusvastikekulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,900 miljoonalla eurolla.
Asuntotuotannon rakennusaikaisten korkojen korkotason ja marginaalien nousun sekä hankkeiden rahoittamisen kaupungin väliaikaisella rahoituksella arvioidaan ylittävän talousarvioon varatut korkomenot 10,2 miljoonalla eurolla.
Muutosten vaikutukset TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, vuodelle 2024 asetettuun toimintakatteeseen olisivat yhteensä noin -14,5 miljoonaa euroa.
Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovan toimintakatetavoitteen muuttamista 6,643 miljoonasta eurosta -7,885 miljoonaan euroon. Laskelma esitetty liitteessä 1.
Toimivalta
Hallintosäännön 2 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin kohdan 21 mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista.
Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2024
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211