Talousarvion toteutumisennusteet 2024, kaupunkiympäristön toimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talousarvion vuoden 2024 noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2024 kolme kertaa. Toimialojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2024 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

1. Kaupunkirakenne ja hallinto, TA-kohta 3 10 01 (brutto)
2. Tilat ja rakennuttaminen, TA-kohta 3 10 02 (netto)
3. Asuntotuotanto, TA-kohta 3 10 03 (netto)
4. HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet, TA-kohta 3 10 04 (brutto)
5. Tuki Liikenneliikelaitokselle, TA-kohta 3 10 06 (brutto)
6. Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle, TA-kohta 3 10 07 (netto)
7. Palvelut ja luvat, TA-kohta 3 10 08 (netto)
8. Yleisten alueiden kunnossapito, TA-kohta 3 10 09 (brutto)

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana eränä on:

• brutto-talousarviokohdissa toimintamenot
• netto-talousarviokohdissa toimintakate

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto

Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 32,0 miljoonalla eurolla. Maanmyyntituloja ei saavuteta asuntorakentamisen muuttuneen korko- ja suhdannetilanteen takia. Tulojen ennuste on 415,1 miljoonaa euroa.

Sitovien toimintamenojen arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 0,2 miljoonalla eurolla, ennuste on 74,2 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin rekrytointiviiveistä.

*) Talousarviokohta sisältää seuraavat kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus ja Hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuus.

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 miljoonalla eurolla. Ennuste on 265,6 miljoonaa euroa.

Tilat-palvelun tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 2,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu muutoksista Sotepe sopimuskannassa sekä yleisesti hankkeiden aikatauluissa. Yleiset alueet neton myyntitulot ylittyvät noin 0,2 miljoonaa euroa ja valmistus omaan käyttöön tulot arvioidaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä.

Tilat palvelun toimintamenot ylittyvät noin 2,5 miljoonaa euroa. Ylitystä kunnossapitotöiden, energiakustannusten sekä muun ylläpidon osalta. Vuokra- ja vastikekustannusten arvioidaan toteutuvan budjetoitua alhaisempina. Yleiset alueet neton henkilöstömenoista säästyy noin 0,2 miljoonaa euroa.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.

3 10 03 Asuntotuotanto

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.4.2024 esittänyt Asuntotuotannon talousarviossa päätettyyn sitovaan toimintakatteeseen muutosta kaupunginvaltuustolle. Esityksessä Asuntotuotannon uudeksi toimintakatetavoitteeksi on esitetty - 7,9 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitetyn mukaisen muutetun sitovan toimintakatetavoitteen -7,9 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

HSL-kuntayhtymän maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 242,4 miljoonan euron mukaisesti.

HSY-kuntayhtymän maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,3 miljoonan euron mukaisesti.

3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle

Tuki Liikenneliikelaitokselle ennustetaan alittavan tulosbudjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Ennuste on 18,9 miljoonaa euroa.

3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan noin 0,3 miljoonalla eurolla, ennuste on -14,3 miljoonaa euroa.

Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 1,0 miljoonalla eurolla. Menojen ylitys 1,3 miljoonaa euroa aiheutuu poistojen toteutumisesta budjetoitua korkeampina. Isojen hankkeiden todellinen keskimääräinen poistoaika on alempi kuin budjettilaskelmissa on arvioitu.

3 10 08 Palvelut ja luvat

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 miljoonalla eurolla, ennuste on 34,7 miljoonaa euroa.

Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisina. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua alempina, ennuste on 116,1 miljoonaa euroa. Alitus kertyy henkilöstökuluista sekä palvelujen ostoihin kohdistuvista viivästymisistä.

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,5 miljoonalla eurolla, ennuste on 10,9 miljoonaa euroa. Sitovien toimintamenojen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 102,4 miljoonan euron mukaisesti.

Yleisten alueiden tilikauden aikana toteutettavissa olevia sopeuttamistoimenpiteitä on päivitetty siten, että sopeuttamistoimenpiteitä on tarvittaessa käytettävissä 0,34 miljoonalla eurolla.

Yleisten alueiden kunnossapidon tarvittaessa käytettävissä olevien sopeuttamistoimenpiteiden päivitetty lista on esitetty liitteessä 6.

*) Bruttobudjetoitu talousarviokohta

Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Vuodeksi 2024 laaditussa talousarviossa kiinteää omaisuutta arvioitiin myytävän 85,0 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin arvioitiin kirjattavan tasearvon mukaiset 4,3 miljoonaa euroa ja näiden erotus arvioidut myyntivoitot 80,7 miljoonaa euroa tuloksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto.

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen myynti jäi rakennusalan voimakkaassa laskusuhdanteessa vähäiseksi, noin 8 miljoonaan euroon. Kiinteän omaisuuden myyntitulojen ennustetaan olevan 50,0 miljoonaa euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 2,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 20,0 miljoonalla eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 8,0 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto. Kiinteistöjä ja osakehuoneistoja ennustetaan myytävän suunnitellusti.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit, menot

Investointimenoihin on käytössä yhteensä 829,8 miljoonaa euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 62,4 miljoonalla eurolla, ennuste on 767,5 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ovat 702,3 miljoonaa euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 59,6 miljoonalla eurolla, ennuste on 642,8 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toimialan neljästä sitovasta tavoitteesta kahden ennustetaan toteutuvan, yhden osalta ennuste on ettei tavoite toteudu ja yhden osalta toteutumista ei voida vielä ennustaa.

Seuraavien kahden sitovan tavoitteen ennustetaan toteutuvan

• Luonnon monimuotoisuuden edellytykset, viherverkon yhtenäisyys ja ekologiset verkostot turvataan suunnitelmallisen luonnonsuojelun ja uusien viheralueiden myötä
• Kaupunkitasolla asetetut kasvu- ja asuntotuotantotavoitteet saavutetaan

Seuraavan sitovan tavoitteen toteutumista ei voida vielä ennustaa:

• Kaupunkilais- ja asiakaskokemus paranee vahvemman asiakkuuksien johtamisen kautta

Seuraavan sitovan tavoitteen osalta ennuste on ettei se toteudu:

• Rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa
  • tavoite etenee, mutta tällä hetkellä ennustetaan, että toteutuva taso on 80 % tavoitteesta.

Ennuste sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.

Muut toiminnan tavoitteet

Ennuste muiden toiminnan tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5.

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §