Talousarvioennuste 2024, palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennuste 2/2024. Ennusteen 2/2024 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 756 600 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 408 500 euroa.

Liikevaihto monipalveluiden osalta on jäänyt alkuvuodesta budjetoitua pienemmäksi, koska lakot ja ateriamäärien väheneminen ovat vaikuttaneet myyntiin. Kesäkuussa HUSille alkanut lisämyynti korjaa puuttuvaa myyntiä. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa liikevaihdon ennustetaan kasvavan, kun Sotepelta saadaan kustannuksia vastaava korvaus turvapuhelinpalveluista.

Muut tuotot sisältävät keskuskeittiöhankkeen suunnittelu- ja asiantuntijakustannusten edelleen veloitukset KOy Ab Pakkalantie 30lta ja palvelukuluissa on mukana hankkeen edelleen veloitettavat kustannukset. Näitä tuloja ja kuluja ei oltu budjetoitu. Lisäksi palvelujen ostoja lisäävät olemassa olevien järjestelmien kehityskulut, kasvaneet vuokratyövoimakustannukset ja DigiHelsingin ennustama kustannusmuutos. Henkilöstökulut sisältävät arvion lomapalkkavelan muutoksesta 550 000 euroa, mitä ei ole huomioitu ennusteissa aiemmin.

Sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-kesäkuussa 2024 asiakastyytyväisyys Monipalvelut-yksikön palveluihin oli 3,9 (tavoite vähintään 3,7) ja asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikön palveluihin 4,4 (tavoite vähintään 4,0).

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.04.2024 § 19

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Salla Alhola, talouspäällikkö, puhelin: +358935850

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §