Päätös on ehdotuksen mukainen.

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuu kaupunginvaltuuston 21.6.2017 hyväksymään toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamaan muutokseen vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017. Valtuuston hyväksymään talousarvion toimintasuunnitelmaosaan on määritelty vastuut palveluittain. Suunnitelmat pitävät sisällään toimialan täsmennetyt palvelukohtaiset osuudet.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti pohjautuu kaupunkiympäristön toimialan muodostavien aiempien virastojen käyttömeno- ja investointibudjetteihin. Uudet budjetit on määritelty hyödyntäen aiemman organisaatioiden ensimmäistä ennustetta. Loppuvuoden käytettävissä oleva rahoitus tarkentuu lopullisten 31.5. ajankohdan pohjalta tehdyn tilinpäätöksen pohjalta.

Käyttötalouden tulosbudjetti

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulosbudjetti on esitetty liiteasiakirjassa.

Investointitulot ja -menot 2017

12 kk (7kk)

Kiinteän omaisuuden myynti 100,0 (58,0) milj. euroa

Muu pääomatalous 35,0 (33,0) milj. euroa
Rakennusten ja osakkeiden myynti

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen 10,0 (9,8) milj. euroa
hallintaan oikeuttavien osakkeiden
ostot ja lunastukset sekä
kaavoituskorvaukset

Katujen ja liikenneväylien uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit Kylkn käytettäväksi, 52,2 (48,7) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 17,7 milj. euroa.

Puistot ja liikunta-alueet (kylk) 16,3 (12,9) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 3,2 milj. euroa.

Esirakentaminen, täyttötyöt, 15,2 (15,1) milj. euroa. rakentamiskelpoiseksi saattaminen, (kylk), sisältää ylitysoikeutta 2,0 milj. euroa.

Rakennukset 184,8 (136,3) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 29,8 milj. euroa.

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (kylk)
10,0 (9,8) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 4,0 milj. euroa.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 2,12 milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 0,26 milj. euroa.

Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

TA-kohta 3 10 01 kaupunkirakenne

- Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelma.

- Laaditaan MAL-sopimuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 kem2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle.

- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 200 000 kem2.

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.

- Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja Hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. Asemakaavaehdotukset valmistellaan lautakunnan käsittelyyn vuoden 2017 aikana.

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.

- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2%-yksikköä edellisvuoden toteumasta.

- Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään ympäristövalvonnassa 400 tarkastusta elintarvikevalvonnassa 2 600 Oiva-järjestelmän mukaista tarkastusta ja terveydensuojelussa ja tupakkavalvonnassa yhteensä 350 tarkastusta.

- Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle alueelle.

- Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 on 6 % pienempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus.

- Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään.

- Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista.

- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa.

- Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 2015 vuoden 2017 loppuun mennessä30:llä prosenttiyksiköllä.

- Rakennusvalvontaan saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa (=1,4 kuukautta).

- Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv, enintään 5 pv.

- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv, enintään 19 pv.

- Ulkoiset maanvuokratulot, vähintään 210 milj. euroa.

- Luovutettu asuntorakennusoikeus, k-m², vähintään 380 000 k-m².

TA-kohta 31002 rakennukset

- Energiansäästötavoite vuonna 2017 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 12 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.

- Tyhjien tilojen osuus tilakannasta, enintään 4 %.

TA-kohta 31003 asuntotuotanto

- Asuntotuotantopalvelu sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2017 on 1 500 asuntoa.

- Asuntotuotantopalvelu rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjaukset yhtiöiden investointibudjettien ja aikataulujen mukaisesti.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman seuranta

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 neljä kertaa. Ensimmäinen ennuste määrärahojen käytöstä tehtiin uuden kaupunkiympäristön toimialan muodostaneiden aiempien virastojen osalta 31.5.2017 määrärahasiirtojen valmistelua varten. Lisäksi uuteen toimialamalliin siirtymisen johdosta tehtiin välitilinpäätös 31.5.2017 tilanteesta. Uuden kaupunkiympäristön toimialan ensimmäinen ennuste tehdään alkusyksystä 2017. Ennuste tehdään loppuvuoden 2017 osalta (7kk).

Päätös tullut nähtäväksi 22.08.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §