V 29.11.2017, Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017
Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.
Käsittely
Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §
Liitteen 1 sivulta 3 on korjattu ilmeisenä laskuvirheenä talousarviokohdan 31002 (rakennukset) osalta laskentakaavat sekä tämän seurauksena kyseisen kohdan Muutettu määräraha 2017 –sarakkeen arvot seuraavasti:
- Tulot: 303 591 sijasta oikea arvo 301 103
- Menot: -167 102 sijasta oikea arvo on -168 142
- Toimintakate: 136 490 sijasta oikea arvo 132 961
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2017 toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.2017 - 31.12.2017
Määrärahasiirrot toimialoille perustuivat lakkautuvan organisaation mukaisten talousarviomäärärahojen toteutumisennusteisiin per 31.5.2017. Muutetussa talousarviossa todettiin, että lakkautuvien talousarviokohtien toteumat ovat lopullisesti selvillä välitilinpäätöksen 31.5.2017 valmistuttua, jonka jälkeen 21.6.2017 kaupunginvaltuuston päätöstä muutetusta talousarviosta tarkistetaan. Tämä päätös saattaa uusien talousarviokohtien määrärahat vastaamaan alkuperäisen talousarvion määrärahoja kyseisissä toiminnoissa.
Toimintojen uudelleen organisointi johtamisuudistuksen ja toimialamalliin siirtymisen yhteydessä tarkoitti joidenkin toimintojen siirtymistä mm. kaupunginkansliasta toimialoille. Henkilöstösiirroista on tehty erikseen päätökset. Toiminnallisista muutoksista johtuen tulee tehdä liitteen mukaiset määrärahasiirrot kaupunginkanslian talousarviokohdalta sosiaali- ja terveystoimialle ja kaupunkiympäristötoimialalle. Lisäksi kaupunkiympäristötoimialan sisäisten toimintojen siirtymisen edellyttämät talousarviomuutokset ovat täsmentyneet siten, että kaupunkirakenteen bruttobudjetoidusta talousarviokohdasta siirretään menoja ja tuloja nettobudjetoituun rakennukset -talousarviokohtaan.
Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 ja 22.6.2016 kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen päälinjoista sekä 16.11.2016 hallintosäännön kokonaisuudesta. Muutos toteutettiin 1.6.2017. Toimialamalliin siirtyminen edellyttää vuoden 2017 talousarvion määrärahojen kohdentamista uuden organisaatiorakenteen mukaisiksi ajalle 1.6. – 31.12.2017. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin menoihin eivät muutu toimialamalliin siirryttäessä. Kvston 30.11.2016 päättämässä vuoden 2017 talousarviossa määrärahat on annettu vuoden 2017 alussa voimassa olleelle organisaatiolle.
Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1057
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.
Käsittely
Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §
Liitteen 1 sivulta 3 on korjattu ilmeisenä laskuvirheenä talousarviokohdan 31002 (rakennukset) osalta laskentakaavat sekä tämän seurauksena kyseisen kohdan Muutettu määräraha 2017 –sarakkeen arvot seuraavasti:
- Tulot: 303 591 sijasta oikea arvo 301 103
- Menot: -167 102 sijasta oikea arvo on -168 142
- Toimintakate: 136 490 sijasta oikea arvo 132 961
Esittelijä
Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
Päätös tullut nähtäväksi 18.12.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 73043