Staran toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Staran vuoden 2018 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto päätti 1.3.2017 perustaa 1.6.2017 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran, joten vuosi 2018 on Staran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kaupungin vuoden 2018 talousarviossa (kvsto 29.11.2017) Staran tuotot ovat 203,7 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 199,0 milj. euroa, jolloin liikeylijäämäksi muodostuu 4,7 milj. euroa. Sitova korvaus peruspääomalle on 1,944 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä siten 2,8 milj. euroa.

Nyt vuodelle 2018 valmistellussa tulosbudjetissa Staran budjetoitu liikevaihto on 202,7 milj. euroa ja kulut sisältäen poistot 197,9 milj. euroa, jolloin liikeylijäämä on 4,8 milj. euroa. Kun liikeylijäämästä vähennetään korvaus peruspääomalle (1,944 milj. euroa), tilikauden ylijäämäksi kertyy 2,9 milj. euroa.

Tavoitetta vastaavan tuloksen toteutuminen saavutetaan henkilöstömäärän alenemisella, resurssien kokonaisvaltaisella optimoinnilla, palveluhankintojen supistuksilla sekä hankintoja kehittämällä. Digitalisaation uskotaan jatkossa lisäävän tuottavuuden kasvua ja kilpailukykyä. Kilpailukyvyn analysointi hanke jatkuu sisältäen hinnoittelun kehittämisen.

Investointisuunnitelman mukaiset investoinnit työkoneiden, autojen ja muun irtaimen omaisuuden hankintaan ovat 3,3 milj. euroa, josta on osoitettu työkoneiden ja autojen hankintaan 2,48 milj. euroa ja muihin hankintoihin 0,82 milj. euroa. Investointien suunnittelussa kiinnitetään entistä enemmän huomiota taloudellisten vaikutusten arviointiin. Investointihankinnoista on tehty käyttösuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä.

Talouden ja toiminnan seuranta johtokunnassa tapahtuu siten, että talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljästi vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Taloudellisen tuloksen lisäksi ennustetaan myös tuottavuuden, tunnuslukujen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Ennuste annetaan tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnalle.

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §