Kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeus vuodelle 2018
Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2017 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 124 591 000 euroa vuoden 2018 talousarvion ylitysoikeutena.
Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että toimialalle myönnettäisiin käyttötalouden talousarvio kohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, 179 850 euron ylitysoikeus vuodelle 2018.
Ylitystarpeet ovat enintään esitetyn suuruiset ja tarkentuvat tilinpäätösvaiheessa.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Kokonaisylitystarve on 124 770 850 euroa on esitetty määrärahakohtaisesti seuraavassa:
Investointiosa
| Ta-kohta | euroa | |
| 8 01 | Kiinteä omaisuus | 19 667 000 |
| 8 01 01 | Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset/Kylkn käyttöön | 5 812 000 |
| 8 01 02 | Projektialueiden esirakentaminen /Khn käyttöön | 13 855 000 |
| 8 01 02 01 | Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen | 585 000 |
| 8 01 02 02 | Länsisataman esirakentaminen | 3 470 000 |
| 8 01 02 03 | Kalasataman esirakentaminen | 3 000 000 |
| 8 01 02 04 | Kruunuvuorenrannan esirakentaminen | 5 800 000 |
| 8 01 02 06 | Pasilan esirakentaminen | 1 000 000 |
| 8 01 03 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen /Kylkn käyttöön | 6 000 000 |
| Ta-kohta | euroa | |
| 8 02 | Rakennukset | 49 900 000 |
| 8 02 01 | Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet yhteensä | 12 500 000 |
| 8 02 01 02 | Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet | 2 400 000 |
| 8 02 01 03 | Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 1 300 000 |
| 8 02 01 04 | Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet | 5 500 000 |
| 8 02 01 05 | Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet | 300 000 |
| 8 02 01 06 | Muut uudis- ja lisärakennushankkeet | 3 000 000 |
| 8 02 02 | Rakennukset, korjaushankkeet | 35 600 000 |
| 8 02 02 01 | Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu | 1 000 000 |
| 8 02 02 02 | Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet | 23 950 000 |
| 8 02 02 04 | Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet | 1 150 000 |
| 8 02 02 05 | Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet | 4 700 000 |
| 8 02 02 06 | Muut korjausrakennushankkeet | 4 800 000 |
| 8 02 03 | Kaupungintalokorttelien kehittäminen /khn käyttöön | 1 800 000 |
| Ta-kohta | euroa | |
| 8 03 | Kadut, ja liikenneväylät | 39 248 000 |
| 8 03 01 | Uudisrakentaminen ja perusparantaminen ja sekä muut investoinnit/Kylkn käyttöön | 22 598 000 |
| 8 03 01 01 | Uudisrakentaminen | 2 450 000 |
| Pohjoinen suurpiiri | 500 000 | |
| Koillinen suurpiiri | 800 000 | |
| Itäinen suurpiiri | 800 000 | |
| Meluesteet | 350 000 | |
| 8 03 01 02 | Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt | 19 300 000 |
| Katujen peruskorjaukset | 9 000 000 | |
| Siltojen peruskorjaukset | 4 000 000 | |
| Joukkoliikenteen kehittäminen | 3 000 000 | |
| Liikennejärjestelyt | 500 000 | |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät | 2 800 000 | |
| 8 03 01 03 | Muut investoinnit | 848 000 |
| 8 03 02 | Projektialueiden kadut /Khn käyttöön | 14 700 000 |
| 8 03 02 01 | Kamppi-Töölönlahti | 2 400 000 |
| 8 03 02 02 | Länsisatama | 2 000 000 |
| 8 03 02 04 | Kruunuvuorenranta | 1 500 000 |
| 8 03 02 05 | Pasila | 4 000 000 |
| 8 03 02 07 | Kruunusillat | 1 300 000 |
| 8 03 02 08 | Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | 3 500 000 |
| 8 03 03 | Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/Khn käyttöön | 1 950 000 |
| Ta-kohta | euroa | |
| 8 04 | Puistot ja liikunta-alueet | 9 550 000 |
| 8 04 01 | Puistot ja liikunta-alueet/Kylkn käyttöön | 9 400 000 |
| 8 04 01 01 | Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset | 3 900 000 |
| 8 04 01 02 | Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | 5 500 000 |
| 8 04 02 | Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet/Khn käyttöön | |
| 8 04 02 01 | Kamppi-Töölönlahti alueen puistot | 150 000 |
| Ta-kohta | euroa | |
| 8 05 | Irtaimen omaisuuden perushankinta/Kylkn käyttöön | |
| 8 05 03 | Kaupunkiympäristötoimiala | 787 000 |
| Ta-kohta | euroa | |
| 8 07 | Muu pääomatalous | |
| 8 07 01 | Lähiörahasto/Khn käyttöön | 5 439 000 |
Investointien ylitystarpeiden tarkempi erittely on esitetty liitteessä 1.
Avustukset
| Ta-kohta | euroa | |
| 3 10 01 | Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen | 179 850 |
Määrärahojen ennustaminen on ollut haasteellista uudessa organisaatiossa (uusia henkilöitä, uusia toimintatapoja) ja uuden SAP-järjestelmän raportointihaasteiden vuoksi. Rakentamishankkeet ovat sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita ja se osaltaan on viivästyttänyt hankkeita. Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tammikuussa.
8 01 Kiinteä omaisuus
TA-kohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset/Kylkn käyttöön toimialalle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä. Osa kiinteän omaisuuden kauppojen neuvotteluista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta ovat viivästyneet ja niiden toteutus tulee siirtymään vuodelle 2018.
TA-kohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen /Khn käyttöön toimialalle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä seuraavilta aluerakentamisprojektien alueilta.
8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin vuonna 2017.
8 01 02 02 Länsisataman esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.
8 01 02 03 Kalasataman esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.
8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahaa käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen / Kylkin käyttöön käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.
8 02 Rakennukset
Uudisrakentamiseen varatuista määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä enintään 12 500 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan, joista viidestä alakohdasta tehdään määrärahansiirto vuodelta 2017 vuodelle 2018.
Käyttämättä jäävä uudisrakennusmääräraha on kokonaisuudessaan vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2017 valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018.
Korjausrakentamismäärärahaa ennustetaan jäävän käyttämättä enintään 35 600 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Käyttämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2017 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan, joista viidestä alakohdasta tehdään määrärahansiirto vuodelta 2017 vuodelle 2018.
TA- kohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen käyttämättä jäävät investointimäärärahat 1 800 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2018 TA- kohtaan 8 02 03 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen seuraaville hankkeille: Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 perusparannus, kaupungintalokorttelien 1. kerroksen liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden julkisivuvalaistuksen uusiminen. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2017 valmistuneiden korjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen. Myymälätilojen muutostyöt toteutuvat aiottua hitaammin.
Vuodelta 2017 siirrettäviä käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018. Kyseisten hankkeiden toteuttamista ei voida jättää kesken.
8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit/Kylkn käyttöön
TA-kohdan 8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaa jää käyttämättä suurpiirien pohjoinen, koillinen ja itäinen sekä meluestehankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.
TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi ja mm. Helsinki-LED – hanke on viivästynyt valaisinkilpailutuksen teknisten ongelmien vuoksi.
TA-kohdan 8 03 01 03 Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus ajoittuu pääosin vuoden 2018 puolelle.
TA-kohdan 8 03 01 04 Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi, mm. Reijolankatu, Tukholmankatu.
TA-kohdan 8 03 01 05 Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
TA-kohdan 8 03 01 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaanottopaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.
8 03 02 Projektialueiden kadut/Khn käyttöön
TA-kohdan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti määrärahaa jää käyttämättä, koska tänä vuonna laadittiin katusuunnitelmaa keskustakirjaston ympäristöön. Mitään katutöitä ei käynnistetty Suomi-100 juhla-areenan ympäristössä.
TA-kohdan 8 03 02 02 Länsisatama määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästymisen vuoksi.
TA-kohdan 8 03 02 03 Kalasataman määrärahaa jää käyttämättä, koska urakat jatkuu vuonna 2018.
TA-kohdan 8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.
TA- kohdan 8 03 02 05 Pasilan määrärahaa jää käyttämättä Veturitien eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin urakoiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
TA- kohdan 8 03 02 06 Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä, koska projekti on keskustan puoleisesta päästä vasta esisuunnitteluvaiheessa.
TA-kohdan 8 03 02 06 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahaa jää käyttämättä, koska suurpiirien täydennysrakentamiskohteet on pääosin mahtuneet uudisrakentamisen määrärahaan.
8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/ Khn käyttöön
Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä joko keskeneräisyyden (kehä I meluntorjunta/Sepänmäki, Porvoonväylä/meluntorjunta Jakomäki, tiehankkeiden suunnittelu) tai siirtymisen (Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkit) vuoksi. Lisäksi kehä I(Espoon raja-Vihdintie) käyttämättä jäävästä määrärahasta varataan määrärahaa valmistuneiden kehä I:n hankkeiden takuukorjauksiin.
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
TA-kohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet / Kylkn käyttöön
TA-kohdan 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
TA-kohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
TA-kohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet/Khn käyttöön
TA-kohdan 8 04 01 Kamppi-Töölönlahden alueen puistojen määrärahaa jää käyttämättä, koska Makasiinipuiston rakentaminen ajoittuu keskustakirjaston aikataulun mukaan ja käynnistyy vuonna 2018.
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta/Kylkn käyttöön
TA-kohdan 8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala osa määrärahasta jää käyttämättä yhteensä 727 000 euroa. Sähköinen asiointi 100 000 euroa, toimialan ensimmäisien kuukausien aikana ei ole kyetty hyödyntämään oheista rahaa sähköisien asioinnin palvelujen rakentamiseen. Vuonna 2018 tehdään toimialan digitalisaatio ohjelma, jossa luodaan suunta ja priorisoidaan sähköisen asioinnin kehittämistä. Toteutuksia keväästä 2018 alkaen mm. pysäköintitunnukseen liittyen. Laite- ja ohjelmistorekisteri 50 000 euroa, vuonna 2017 toimiala on aloittanut pilotin (joulukuu 2017-maaliskuu 2018) yhden toimittajan laite- ja ohjelmistorekisterin osalta. Vuonna 2018 tehdään päätös ja hankinta toimialan laite- ja ohjelmistorekisteristä. Monipaikkaisen työn edistäminen ja toimialan käynnistyminen 67 000 euroa, uudet ratkaisut kohti KYMP taloa vuonna 2020 sisältäen eri henkilöryhmien ratkaisut. Liikennevalojärjestelmän uusiminen 400 000 euroa siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2018. Järjestelmien kehityshankkeita 170 000 euroa jatkuu vuonna 2018 (mm. Facta-kuntarekisteri, 3D-kaupunkimalli, 3D-kiinteistönmuodostus, karttakorisovellus, MVJ-kehitys).
8 07 Muu pääomatalous
TA-kohdan 8 07 01 Lähiörahasto/khn käyttöön osoitetusta määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.
Avustukset asuintalojen hissien rakentaminen
Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, on myönnetty määrärahaa vuodelle 2017 ylitysoikeuksineen 1 959 100 euroa. Asuntopalvelut-yksikön yhtiöiltä saamista ennakkotiedoista
poiketen oli hissiavustuksen toteuma vuonna 2017 kuitenkin 1 779 250 euroa. Avustuksella toteutettiin 75 hissiä. Vuoden 2017 varatuista avustusmäärärahoista jäi käyttämättä 179 850 euroa. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asuntopalvelut-yksiköllä on tiedossa 179 850 euron arvosta hissiprojekteja (yhteensä 7 hissiä), joiden piti valmistua vuoden 2017 aikana. Hankkeiden loppuselvitykset eivät kuitenkaan
ennättäneet valmistua ajoissa, joten näiden hankkeiden avustustarve siirtyy vuodelle 2018.
Vuonna 2018 tulee alustavan ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat kuluvalta vuodelta siirtyvät hankkeet. Edellä mainituin perustein on tarpeellista saada vuonna 2017 käyttämättä jäänyt määräraha ylitysoikeudeksi vuodelle 2018.
Hissiavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissin kustannuksista silloin, kun Ara on myöntänyt 50 % avustuksen. ARAn päätökset ovat voimassa seuraavat kaksi täyttä kalenterivuotta eli vuoden 2017 avustuspäätökset ovat voimassa vuosina 2018 - 2019. Hissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan.
Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 338571
Suvi Rautiainen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 40346