Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla
Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion 2018 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljäkertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2018 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:
1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)
2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto).
Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.
Kunta-alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä saavutettu neuvottelutulos tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia 1,25% alkaen 1.5.2018. Vuositasolla korotuksen vaikutus on toimialalla 0,8 milj. euroa. Korotusta ei ollut tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa.
Käyttötalous
31001 Kaupunkirakenne
Kaupunkirakenteen ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoite 457,4 milj. euroa ennustetaan saavutettavan ja käyttötalouden menojen 185,7 milj. euroa ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.
| 1000 EUR | Tubu 2018 | Ennuste 1/2018 |
| TULOT YHTEENSÄ | 457 400 € | 457 400 € |
| MENOT YHTEENSÄ | 185 692 € | 185 692 € |
| TOIMINTAKATE | 271 708 € | 271 708 € |
| POISTOT | 92 000 € | 92 000 € |
| TULOS | 179 708 € | 179 708 € |
| TUOTTOTAVOITE | 0 € | 0 € |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 179 708 € | 179 708 € |
31002 Rakennukset
Rakennukset talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 236 milj. euroa saavutetaan.
| 1000 EUR | Tubu 2018 | Ennuste 1/2018 |
| TULOT YHTEENSÄ | 512 094 € | 512 094 € |
| MENOT YHTEENSÄ | 276 095 € | 276 095 € |
| TOIMINTAKATE | 235 999 € | 235 999 € |
| POISTOT | 160 000 € | 160 000 € |
| TULOS | 75 999 € | 75 999 € |
| TUOTTOTAVOITE | 0 € | 0 € |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 75 999 € | 75 999 € |
31003 Asuntotuotanto
Asuntotuotannon talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 3,7 milj. euroa saavutetaan.
Vuoden 2018 alussa uudistuotannon Facta-aloituksia ennustettiin noin 2100 asuntoa. Tällä hetkellä ennuste on 1700 asuntoa. Yli 400 asunnon käynnistämisen alku on nyt siirretty aikataulussa vuodelle 2019. Pitkät neuvottelut hyväksyttävään hintatasoon pääsemiseksi ovat viivästyttäneet hankkeiden käynnistymisiä ja tulevat hyvin todennäköisesti viivästyttämään edelleen myös tänä vuonna. Urakoitsijat puolestaan ovat neuvotteluissa tuoneet esille pitkittyneet toimitusajat elementtien saatavuudessa, joka heijastuu viiveenä varsinaisten rakennustöiden aloittamisajankohdassa. Peruskorjausten käynnistyspäätöksiä ennustetaan toteutuvan 800 asunnon edestä.
| YHTEENSÄ | ||
| 1000 EUR | Tubu 2018 | Ennuste 1/2018 |
| TULOT YHTEENSÄ | 23 200 | 23 200 |
| MENOT YHTEENSÄ | 19 466 | 19 466 |
| TOIMINTAKATE | 3 734 | 3 734 |
| POISTOT | 45 | 45 |
| TULOS | 3 689 | 3 689 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 3 689 | 3 689 |
Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.
30101 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen
Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuonna 201 tulee ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien
hissien kokonaismäärää kasvattavat vuodelta 2017 siirtyvät hankkeet yhteensä 7 hissiä.
31004 HSL‐ ja HSY‐kuntayhtymien maksuosuudet
Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan
198,05 milj. euroa.
31006 Tuki HKL liikelaitokselle
Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 21,58 milj. euroa.
Investoinnit, tulot
Tasearvon mukaisen investointitulotavoitteen 10,8 milj. euroa ennustetaan saavutettavan. Mikäli kaikki vuodelle 2018 todennäköisesti toteutuvaksi arvioidut maakaupat realisoituvat voidaan talousarviossa esitetty kiinteän omaisuuden myyntiarvio ylittää.
Investoinnit, menot
Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 389,6 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 343,8 milj. euroa. Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti.
Investointien osavuosikatsaus esitetty liitteessä 2 ja investointimäärärahayhteenveto liitteessä 3.
Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
31001 Kaupunkirakenne
Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
31002 Rakennukset
Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.
31002 Asuntotuotanto
Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.
Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.
Määrälliset tavoitteet
Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7.
Palvelujen osavuosikatsaukset
Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 8.
Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637