Vuoden 2018 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot

Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

- alakohdasta ”8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet” siirretään 2 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet

- alakohdasta ”8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet” siirretään 700 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

- alakohdasta ”8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 200 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet

- alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 1 100 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

Lisäksi Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan TA ”8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet”, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

- alakohdasta ”8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset” siirretään 500 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”

- alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 13 300 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”

- alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään
2 800 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet”

- alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään
1 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet”

- alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään
8 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 30.1.2018 (§ 27) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2018 ja vuoden 2018 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisistä tarkistuksista talonrakennusinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 115,4 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan.

Uudisrakennushankkeille TA-alakohdille 8 02 01 02, 8 02 01 03, 8 02 01 05 ja 8 02 01 06 osoitettua käyttämätöntä määrärahaa siirretään yhteensä 4,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudisrakennushankkeet”. Em. määräraha on tarkoitus siirtää ylitysoikeutena vuodelle 2019 ja käyttää Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Paloheinän ulkoilumajan huoltorakennusten rakentamiseen. Hankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta eikä hankkeille ole varattu riittäviä määrärahoja vuonna 2019. Lisäksi määrärahaa tarvitaan vuonna 2018 valmistuneen keskustakirjasto Oodin takuuaikaisiin velvoitteisiin.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 02 Rakennukset, Korjaushankkeet” on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 134,6 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan.

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 30 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Lisäksi uudelleen ohjelmoidut määrärahat, yhteensä 12 milj. euroa, käytettiin kohdentamattomille korjaushankkeille. Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdennettava oikeaan alakohtaan ennen tilinpäätöstä. Kohdentamattomia määrärahoja siirretään yhteensä 13,8 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”, 2,8 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet”, 1,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet” ja 8,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.