Määräraha-asiat, Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2019
Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2019
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2019 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että ta-kohdan 15001, toimielinten toimintakustannukset tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.
Käyttötalousosa
Hallinto-osasto
Ta-kohta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000024 | Toimielimet | menot | 6 612 000 |
1000070 | Kaupungin historiatoimikunta, tiedonhallintayksikön käytettäväksi | menot | 212 000 |
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000040 | Ryhmähenki- ja matkavakuutus | menot | 700 000 |
1000042 | Jaksotetut henkilöstömenot | menot | 10 000 000 |
Ta-kohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000050 | Kunnallisverotus | menot | 16 800 000 |
1000071 | Osuudet ja Korvaukset | menot | 12 108 000 |
1000073 | Jäsenmaksut | menot | 3 622 000 |
1000076 | Tuki Väylä Oy:lle | menot | 4 500 000 |
HL 51 §:n perusteella korjattu / lisätty taulukko/kappale kokonaan alle - kappaleen keskiosassa näkyvät tekstistä jääneet kohdat.
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000050 | Kunnallisverotus | menot | 16 800 000 |
1000071 | Osuudet ja Korvaukset | menot | 12 108 000 |
- josta | |||
Markkinointi Oy:n vuoden 2019 avustus | 4 854 000 | ||
Tapahtumasäätiön vuoden 2019 avustus | 3 283 000 | ||
1000073 | Jäsenmaksut | menot | 1 050 000 |
1000076 | Tuki Väylä Oy:lle | menot | 4 500 000 |
Henkilöstöosasto
Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000044 | Työsuhdematkalippu | menot | 3 050 000 |
1000045 | Eläkkeet | menot | 7 219 000 |
Elinkeino-osasto
Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000075 | Keskitetty hanketoiminta | tulot | 4 350 000 |
menot | 7 145 000 |
Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000043 | Työmarkkinatuen kuntaosuus | menot | 62 000 000 |
Tuloslaskelmaosa
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot | 78 218 000 | euroa | |
menot | 17 000 000 | euroa |
Ta kohta 7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot | 59 397 000 | euroa | ||
menot | 1 800 000 | euroa |
Investointiosa
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi
menot | 1 000 000 | euroa |
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkanslian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksiköiden toimielimet (1000024) ja historiatoimikunta (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille.
Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).
Päätös tullut nähtäväksi 08.02.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Lisätietojen antaja
Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314