Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2019 tulosbudjetin ennusteiden ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2019 tulosbudjetin ensimmäisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Päätös
Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2019 ensimmäisen ennusteen (liite) seuraavilta talousarviokohdilta:
Käyttötalousosa
Ta-kohta | |
Kaupunginkanslia, luku 140 | 14001 |
Keskitetysti maksettavat menot, luku 150 | 15001-15005 |
Investointiosa
Ta-kohta | |
Kaupunginkanslia | 8 05 01 01 |
Keskitetyt tietotekniikkahankinnat | 8 05 01 02 |
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2019 sitovista toiminnallisista tavoitteista:
Sitova tavoite 1: Kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation parempi hyödyntäminen kanslian digikyvykkyyden ja osaamistason vahvistamiseksi.
- Tavoite toteutuu
Sitova tavoite 2 : Alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle.
- Tavoite toteutuu
Sitova tavoite 3: Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen.
- Tavoite toteutuu
Mittari A: Investointien rahoittaminen tulorahoituksella.
- Tavoite toteutuu
Mittari B: Laina-kanta/asukas ei kasva. (1871 euroa/asukas).
- Tavoite toteutuu
Mittari C: Aloitettujen asuntojen lukumäärä 7000 asuntoa.
- Tavoite toteutuu
Mittari D: Helsinkiläisten yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun.
- Tavoite toteutuu
Mittari E. Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskevat vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.
- Tavoite toteutuu
Mittari F: Varmistetaan hallintamuotojakauman tasapainottaminen maankäyttösopimuksilla ja ton-tin luovutuksessa, niin että oppilaaksiottoalueiden hallintamuotojakauma muuttuu kohti AM-ohjelman mukaista tavoitetta.
- Tavoite toteutuu
Mittari G: Projektialueiden investointimäärärahojen vaikuttavuus paranee, käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen osuus vähenee vuoteen 2018 verrattuna.
- Tavoite toteutuu
Päätöksen perustelut
Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.5.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.
Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Lisätietojen antaja
Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314