Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, työterveysliikelaitos
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2019
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.
Päätös tullut nähtäväksi 17.05.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080