Määräraha-asiat, Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2020

HEL 2019-012112
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 256

Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2020

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2020 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että ta-kohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.

Käyttötalousosa

Hallinto-osasto

Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000024
Toimielinten kustannukset
menot
6 612 000
1000022
Vieraanvaraisuus
menot
956 000
1000070
Historiatoimikunta
menot
212 000

Talous- ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000040
Ryhmähenki- ja matkavakuutus
menot
700 000
1000042
 
Jaksotetut henkilöstömenot
menot
3 000 000

Ta-kohta 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000050
Kunnallisverotus
menot
16 978 000 
1000071
Osuudet ja korvaukset yht., josta
 
menot
15 111 000
 
• HBH -avustus
menot
1 304 000
 
• Forum Virium -avustus
menot
1 180 000
 
• Markkinointi Oy  -avustus
menot
4 854 000
 
• Tapahtumasäätiö -avustus
menot
4 533 000
1000073
Jäsenmaksut
menot
3 621 000
1000076
Tuki Väylä Oy:lle
menot
2 500 000

Henkilöstöosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupungin kanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000044
Työsuhdematkalippu
menot
4 067 000
1000045
Eläkkeet
menot
3 142 000

Elinkeino-osasto

Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000043
Työmarkkinatuen kuntaosuus 
menot
62 000 000
 

Tuloslaskelmaosa

Talous ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot 73 806 000 euroa
menot 17 700 000 euroa

Ta- kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot 102 285 000 euroa
menot 1 000 000 euroa

Investointiosa

Talous ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

menot 1 000 000 euroa

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 13.11.2019 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielimet (1000024) ja Historiatoimikunta (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille.

Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja