Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuonna 2020, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuonna 2020, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2020 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti (Liitteet 1–3). Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 27.8.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmistellut vuoden 2020 tulosbudjetin esityksen talousarvioehdotuksen mukaisesti.
| (1 000 e) | TA 2020 | TB 2020 | ||
| 4 10 01 | Kulttuuri ja vapaa-aika | toimintakate | −193 950 | −193 950 |
| 4 10 02 | Kulttuurin laitosavustukset | menot | 23 047 | 23 047 |
| 4 10 03 | Liikunnan laitosavustukset | menot | 15 904 | 15 904 |
| 8 05 04 | Irtaimen omaisuuden perushankinta | menot | 7 346 | 7 346 |
Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 10.12.2019 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2019.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 10.12.2019 § 33
10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
10.12.2019 Ehdotuksen mukaan
Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Irene Mahlanen, controller, puhelin: 09 310 79052
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510