Hankesuunnitelma, toiminnalliset muutokset, Käpylän peruskoulu, Hykkylä-rakennus

Tekninen johtaja päätti Käpylän peruskoulun Hykkylä rakennuksen ruokahuoltotilojen laajennushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 300 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 2 890 000 euroa tammikuun 2024 kustannustasossa. Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hyväksyy enimmäishinnan korottamisen.

Käpylän peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Yleisopetuksen oppilaat tulevat pääosin alueelta Käpylä ja Kumpula. Investointiohjelmassa olevien perusparannushankkeiden yhteydessä Käpylän peruskoulun tilajärjestelyjä kehitetään nykyistä paremmin vastaamaan toiminnallisia tarpeita.

Käpylän yhtenäinen peruskoulu on sijoitettu, Hykkylän, Untamon ja Väinölän olemassa oleviin rakennuksiin. Kokonaisuus muodostaa kampuskoulun Käpylään. Tiloissa järjestetään peruskouluopetusta pääasiassa 1.–9. luokkalaisille oppilaille. Tilapaikkoja kouluun tulee 880 sisältäen kaksikielisen opetuksen.

Koululla on painotettua luonto-, tiede ja espanjan opetusta. Käpylän peruskoulu Väinölän tiloihin sijoitetaan myös TOI- ja POY-ryhmiä sekä aamu ja iltapäivätoimintaa alustavasti 42 oppilasta.

Tällä hetkellä Käpylän peruskoulu Väinölä rakennus peruskorjaus on valmistunut, sekä Untamo rakennuksen peruskorjaus on menossa.

Käpylän peruskoulun Hykkylä rakennukseen tehdään ruokahuoltotilojen laajennus sekä muutos alakertaan, jossa teknisentyön tilat muutetaan ruokahuoltotiloiksi. Hykkylän ruokalassa tulee syömään kaikki Käpylän peruskoulun oppilaat.

Rakennustyöt alkoivat 5/2024 ja päättyvät 8/2024.

Hankkeen 27.4.2020 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 25.6.2020 § 94. enimmäishinta oli 2 590 000 euroa arvonlisäverottomana maaliskuun 2020 kustannustasossa 3/2020.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Varsinainen laajennusurakka alkoi toukokuussa 2024. Tavanomaisten lisä ja muutostyökustannusten lisäksi rakentamisen aikana on tullut seuraavia lisäkustannuksia:

- hankkeen suunnittelukustannukset ovat olleet merkittävät, entisten teknisten opetustilojen muutos ruokahuoltotiloiksi on vaatinut tavanomaista enemmän teknistä suunnittelua, tämän kustannusvaikutus oli noin 160 000 euroa

- Rasvakaivo sekä rasvakaivolle menevä putkijohdin jouduttiin louhimaan, tämän kustannusvaikutus oli noin 80 000 euroa.

- Keittiön muutokset sähköjen, av-lisäysten ja viemärilaitteiden osalta aiheuttivat noin 60 000 euron lisäkustannukset

Hankkeen kustannukset

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakkavaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 890 000 euroa. Kustannustasona on käytetty indeksiä tammikuu 2024. Kustannukset ovat arvonlisäverottomana noin 3 400 euroa brm²,

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 24,61 euroa/htm², josta pääomavuokra on 13.66 euroa/htm² ja ylläpitovuokra 4,88 euroa/htm², maanvuokra 0,92 euroa/htm² sekä yleiskustannus 0,67 euroa/htm² lisävuokra 4,48 euroa/htm². Yhteensä vuokra tulee olemaan 24,61 euroa/htm kk 153 320,30 euroa/kk ja 1 839 843,60 euroa/v.

Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishinnan perusteella 10 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Rahoitus

Enimmäishinnan korotus rahoitetaan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman puitteissa kohdentamattomille korjaushankkeille varatusta määrärahasta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, tilahankkeita koskevien hanke- ja muiden suunnitelmien hyväksymisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.

Kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017 § 865 mukaan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä viranomainen hyväksyy tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat, kun hankkeen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään 5 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 13.6.2024 § 83 oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tilahankkeiden hankesuunnitelmat ja vuokrausesitykset ajalla 28.6. - 21.8.2024 päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli viiden milj. euron (alv. 0 %) hankesuunnitelmat ja vuokrausesitykset kaupunginhallitukselle ja oikeutti rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.