Hankesuunnitelma, perusparannus, Cygnaeus enheten

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Cygnaeus enheten -kouluun on suunniteltu laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiatehokkuutta, korjataan vaurioituneet julkisivut ja vesikatto sekä kunnostetaan ja uusitaan ikkunat. Hankkeen yhteydessä korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita ja rakennetaan uusi salaojitusjärjestelmä.

Hyväksytty hankesuunnitelma on päivätty 1.6.2020, päättäjä kaupunginvaltuusto pvm. 21.10.2020 § 271.

Päätöksen mukainen hankkeen enimmäishinta oli 14 955 000 euroa arvonlisäverottomana huhtikuun 2020 kustannustasossa.

Enimmäishinnan korotukselle on seuraavat perusteet:

• Tarjouskilpailussa Lujatalo Oy:lta saatu kokonaishintainen tarjous
• Suunnitteluvaiheiden aikana koulurakennuksessa on tehty normaalia enemmän tutkimuksia mm. kunto-, haitta-aine-, julkisivu- ja sisäpuolisia entisöintitutkimuksia ja rakenneavauksia kohteen iän ja suojelutavoitteiden vuoksi
• Suunnitelmissa rakenteiden korjausaste on hieman noussut
• Ullakon tilanpuutteen vuoksi muutettiin koulun ilmanvaihdon toteutusta (tehokkaampi tilankäyttö) – IV-koneet ja kanavointi on suunniteltu osin uudelleen
• Rakenteiden korjausasteen nousu, muutossuunnittelu ja entisöintitehtävät ovat lisänneet suunnittelukustannuksia
• Hankkeessa tehdyt valitukset ovat myöhästyttäneet hanketta ja lisänneet rakennuttamis- sekä suunnittelukustannuksia
• Helsingin kaupungin sopeuttamistoimenpiteenä 2020 hankkeen rakentamisen aloitusajankohtaa on siirretty myöhemmäksi
• Rakennuskustannusindeksin muutos välillä 1.6.2020 - 13.10.2023, nousu n. 18% eli noin 5% enemmän kuin tarjoushintaindeksi
• Vuosien 2021 ja 2022 aikana tapahtunut rakennusmateriaalien ja energian hintojen poikkeuksellinen nousu
• Hankkeessa tehdään rakennustöiden yhteydessä koristemaalausentisöintiä, joka nostaa kustannuksia.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä 17 860 000 euroa arvonlisäverottomana syyskuun 2023 kustannustasossa, eli enimmäishinnan nousu on 2 054 000 euroa arvonlisäverottomana.

Kustannustasona on käytetty indeksiä syyskuu 2023. Kustannukset ovat arvonlisäverottomana 4 257 euroa/brm², mikä hintataso on hieman korkeampi kuin samankaltaisten toteutettujen koulurakennusten perusparannusten keskineliöhinta (myös suojelumääräysten ja rakennuksen pienen koon vuoksi).

Urakkatarjoukset

Kokonaisurakan töistä jätti viisi urakoitsijaa hyväksyttävän tarjouksen. Kaksi edullisinta tarjousta olivat lähellä toisiaan. Kolmanneksi tullut tarjous oli jo huomattavasti kalliimpi.

Tilakustannukset käyttäjälle

Tilojen tulevaksi sisäiseksi kokonaisvuokraksi arvioidaan 35,85 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra (sisältäen investointivastikkeen, tuottovaatimuksen ja maanvuokran) on 31,12 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokra 4,06 euroa/htm²/kk, yleiskustannus 0,67 euroa/htm²/kk, yhteensä 91 122 euroa/kk ja 1 093 462 euroa/v. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Korjatuilla kustannuksilla tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaiseksi tilojen tulevaksi kokonaisvuokraksi arvioidaan 51,03 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on 45,14 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 5,90 euroa/htm²/kk, yhteensä 129 719 euroa/kk ja 1 556 619 euroa/v. Pää-omavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Rahoitus

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023 - 2032 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 14,96 milj. euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2023 - 2024. Rakentamisohjelmaehdotuksessa vuosiksi 2024 - 2033 hankkeelle on varattu yhteensä 14,96 milj. euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 12,93 milj. euroa. Enimmäishinnan korotuksen vuoksi hankkeen määrärahatarve kasvaa n. 2 milj. eurolla. Hankkeen määrärahatarve ja 2025 vuoden rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitelmista, kun kustannusarvio ylittää 10 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto 21.10.2020 § 271

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan

15.09.2020 Ehdotuksen mukaan

25.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §