Ylitysoikeus, vuoden 2021 talousarvio, käyttämättä jääneet investointimäärärahat vuodelta 2020, pelastuslaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Pelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2020 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten hankkeiden toteuttamiseen 3.734.833 euroa (alv 0%) vuoden 2021 talousarvion ylitysoikeutena.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)

Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa:

Talousarviokohta 8050301 pelastustoimen irtaimen hankinta

Paloautot

Pelastuslautakunta teki päätöksen enintään kahden kärkiyksikön ajoneuvon hankkimisesta 26.11.2019, 65 §. Ajoneuvot tilattiin 11.9.2020 sen jälkeen, kun pelastuskomentajan päätöksellä hankitusta ensimmäisestä kärkiyksiköstä saatiin käyttökokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Määrärahan ylitysesitys on 572.700 euroa.

Pelastuslautakunta teki päätöksen pioneeriauton hankkimisesta 15.12.2020. Määrärahan ylitysesitys on 457.589 euroa.

Rahoitusjohtaja on oikeuttanut pelastuslaitoksen hankkimaan paloautoja pelastuslaitoksen käyttöön, päätös 2.9.2020, 66 §. Pelastuskomentaja on edelleen päättänyt tilata kaksi miehistönkuljetusautoa (5.11.2020, 35 §) yhteensä 84.666 euroa. Lisäksi tilaukset on tehty kolmesta sähköautosta (8.9.2020, tilausnumero JRS268742) yhteensä 54.628 euroa, seitsemän hengen miehistöautosta (1.12.2020, tilausnumero JRS269220) 25.691 euroa ja huoltoautosta (1.12.2020, tilausnumero JRS269221) 32.342 euroa.

Paloautojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1.227.616 euroa.

Ensihoitoautot

Pelastuskomentaja teki päätöksen tilata lääkäriambulanssin 14.9.2020, 28 §. Määrärahan ylitysesitys on 177.517 euroa.

Pelastuslaitoksen hankintayksikkö on kilpailuttanut ensihoidon kenttäjohtajan auton hankinnan (HEL 2020-006976). Hankinta on kesken. Määrärahan ylitysesitys on 120.000 euroa.

Pelastuslaitos hankkii vuosina 2020 - 2023 vähintään 14 kpl ja enintään 17 kpl uusia ambulansseja määrärahojen puitteissa, keskeytyksettömään kiireelliseen ensihoitopalveluun sairaanhoitopiiri HUS:iin kohdistuvien sitoumuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. EU-ennakkoilmoitus julkaistiin 11.11.2020. Määrärahan ylitysesitys on 405.000 euroa.

Ensihoitoautojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 702.517 euroa.

Muut hankinnat

Kannettavien tietokoneiden (tilausnumerot MAS013327, MAS013324), tietokonenäyttöjen (tilausnumero MAS013327) ja pöytätietokoneiden (tilausnumerot MAS013326, MAS013323) tilaukset on tehty vuonna 2020. Toimitukset ovat vuonna 2021. Määrärahan ylitysesitys on 91.351 euroa.

Pelastuslautakunta teki operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelu- ja tietojärjestelmän, HESU 2020:n (Numeron), hankintapäätöksen 28.5.2019, 31 §. Kehittämishanke jatkuu edelleen. Määrärahan ylitysesitys on 85.000 euroa.

Pelastuslautakunta teki päätöksen monitori-defibrillaattoreiden hankinnasta 11.2.2020, 13 §. Hankinta jatkuu vuonna 2021. Määrärahan ylitysesitys on 829.000 euroa.

Lämpökameroiden (tilausnumero PLG45617), siirtolakanoiden ja huopien (tilausnumerot HKR28873, HKR28874, HKR28875) sekä ensihoidon kuulokkeiden (tilausnumero PLG45626) tilaukset tehtiin vuonna 2020. Toimitukset ovat vuonna 2021. Määrärahan ylitysesitys on 99.349 euroa.

Pelastuslautakunta teki päätöksen sammutusasujen hankinnasta 29.9.2020, 52 §. Hankinta on kesken. Määrärahan ylitysesitys on 402.000 euroa.

Muiden hankintojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1.506.700 euroa.

Öljyntorjuntakalusto

Kala-luokan öljyntorjunnan kuljetuslautasta ja siihen sijoitettavasta öljyistä jätettä keräävästä harjakauhasta on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös VN/2773/2018, 5.11.2018. Pelastuslautakunta teki hankintapäätöksen Kala-luokan öljyntorjunnan kuljetuslautasta 27.8.2019, 44 §. Hankinta on kesken. Määrärahan ylitysesitys on 98.000 euroa.

Kala-luokan öljyntorjunnan kuljetuslautan nosturiin sijoitettavan harjakauhan rakentaa Staran konepaja. Hankinta on kesken. Määrärahan ylitysesitys on 200.000 euroa.

Öljyntorjunnan kalustoinvestointien määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 298.000 euroa.

Pelastustoimen irtaimen hankinnan ylitysesitys yhteensä

Keskeneräisten hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2021 talousarviokohdan 8050301 (pelastustoimen irtaimen hankinta) ylitysoikeudeksi 3.734.833 €.

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §