Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2021

HEL 2020-013472
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 306

Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2021

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2021 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset -tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.

Käyttötalousosa

Hallinto-osasto

Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
Euroa
1000024
Toimielinten kustannukset
menot
6 204 000
1000070
Historiatoimikunta, tiedonhallinta yksikön käytettäväksi
menot
212 000

Talous-ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
Euroa
1000040
Ryhmähenki- ja matkavakuutus
menot
700 000
1000042
Jaksotetut henkilöstömenot
menot
2 462 000

Ta-kohta 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
Euroa
1000050
Kunnallisverotus
menot
17 815 000
1000071
Osuudet ja korvaukset yht., josta
menot
 
17 189 000
 
• HBH -avustus
menot
2 900 000
 
• Forum Virium -avustus menot
1 935 000
 
• Markkinointi Oy -avustus
menot
4 854 000
 
• Tapahtumasäätiö -avustus
menot
4 533 000
1000073
Jäsenmaksut
menot
3 621 000
1000076
Tuki Väylä Oy:lle
menot
2 500 000

Henkilöstöosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
Euroa
1000044
Työsuhdematkalippu
menot
4 050 000
1000045
Eläkkeet
menot
3 512 000

Elinkeino-osasto

Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
Euroa
1000043
Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot
76 100 000

Tuloslaskelmaosa

Talous ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 7 02 01, Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi

 
tulot
71 042 000
euroa
 
menot
17 700 000
euroa

Ta- kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

 
tulot
87 322 000
euroa
 
menot
1 500 000
euroa

Investointiosa

Talous ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

 
menot
1 000 000
euroa

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan
1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielimet (1000024) ja Historiatoimikunta (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian
osastoille.

Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Mari Paananen
talouspäällikkö