Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2021
Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2021
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2021 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset -tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.
Käyttötalousosa
Hallinto-osasto
Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | Euroa | ||
1000024 | Toimielinten kustannukset | menot | 6 204 000 |
1000070 | Historiatoimikunta, tiedonhallinta yksikön käytettäväksi | menot | 212 000 |
Talous-ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | Euroa | ||
1000040 | Ryhmähenki- ja matkavakuutus | menot | 700 000 |
1000042 | Jaksotetut henkilöstömenot | menot | 2 462 000 |
Ta-kohta 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | Euroa | ||
1000050 | Kunnallisverotus | menot | 17 815 000 |
1000071 | Osuudet ja korvaukset yht., josta | menot | 17 189 000 |
• HBH -avustus | menot | 2 900 000 | |
| • Forum Virium -avustus | menot | 1 935 000 | |
• Markkinointi Oy -avustus | menot | 4 854 000 | |
• Tapahtumasäätiö -avustus | menot | 4 533 000 | |
1000073 | Jäsenmaksut | menot | 3 621 000 |
1000076 | Tuki Väylä Oy:lle | menot | 2 500 000 |
Henkilöstöosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | Euroa | ||
1000044 | Työsuhdematkalippu | menot | 4 050 000 |
1000045 | Eläkkeet | menot | 3 512 000 |
Elinkeino-osasto
Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | Euroa | ||
1000043 | Työmarkkinatuen kuntaosuus | menot | 76 100 000 |
Tuloslaskelmaosa
Talous ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 7 02 01, Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot | 71 042 000 | euroa | |
menot | 17 700 000 | euroa |
Ta- kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot | 87 322 000 | euroa | |
menot | 1 500 000 | euroa |
Investointiosa
Talous ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi
menot | 1 000 000 | euroa |
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan
1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielimet (1000024) ja Historiatoimikunta (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian
osastoille.
Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).
Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2020
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Lisätietojen antaja
Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401