Talousarvioennusteet 2021, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-005160
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 8 §

Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2021

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 1/2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 1/2021.

Ennusteen 1/2021 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
1 593 000 euroa, joka jää 200 000 euroa tulosbudjetin tavoitteesta. Ennuste on tehty tammi-helmikuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.

Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa ennakoitua enemmän tulokseen negatiivisesti.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu alkuvuonna ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätietojen antaja

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi