Ylitysoikeus, vuoden 2021 tulosbudjetti, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti kohdentaa
valtuuston ja lautakunnan päätöksen mukaisesti 17,5 miljoonan euron ylitysoikeuden sekä 11,7 miljoonan euron tulotavoitteen palvelukokonaisuuksille ja palveluille oppilas- ja opiskelijamäärien suhteessa liitteen 1 mukaisesti toimialan tulosbudjetissa. Valtuuston päätöksen mukaisesti ylitysoikeus tulee kohdentaa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä koronan aiheuttamiin välillisiin menoihin.


Kyseisiä ylitysoikeuksia käytettäessä tulee käyttö kirjata suorien kustannusten osalta projektinumerolle 1424002044 ja välillisten kustannusten osalta projektinumerolle 1424002054.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen eräiden talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta kokouksessaan 16.6.2021. Koska ylitysoikeuden kohdentaminen edellyttää kaupunginhallituksen esityksen mukaan lautakunnan päätöstä, lautakunta on ehdollisena ennen valtuuston käsittelyä hyväksynyt toimialan esittämän ylitysoikeuden jaon kokouksessaan 15.6. Kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutettiin ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat 17,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimialan tulotavoitetta korotettiin 11,7 miljoonalla eurolla.

Valtuuston ja lautakunnan päätöksen mukaisesti 17,5 miljoonan euron ylitysoikeus sekä 11,7 miljoonan euron tulotavoite kohdennetaan liitteen 1 mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa. Valtuuston päätöksen mukaisesti ylitysoikeus tulee kohdentaa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä koronan aiheuttamiin välillisiin menoihin.