Tulosbudjetti vuonna 2022 ja toimintasuunnitelma, sosiaali- ja terveystoimiala
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit 2022
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1000 euroa)
Menot Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut 446 382 25 514
Terveys- ja päihdepalvelut 322 637 25 350
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 549 838 90 910
Hallinto 47 240 498
Toimialan yhteiset 231 819 16 528
Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut.
Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 15.11.2021 esityksen kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2024.
Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmasta 8.12.2021.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2022 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen. Tämä voi tarkoittaa myös poikkeamista määrällisistä tavoitteista. Erityisesti lautakunta korostaa
a) Helsingin terapiatakuun käyttöönottoa
b) asunnottomuuden poistotavoitteen vaatimien toimenpiteiden toteuttamista ja asunnottomuuden poistamisen toimintasuunnitelman päivittämistä vastaamaan kaupunkistrategian tavoitteeseen
c) digitaalisen palvelulupauksen antamista ja digitaalisten palveluiden saatavuuden ja käyttökokemuksen parantamista sekä digitaalisista palveluista tapahtuvaa jatko-ohjausta vastaanotolle tai puhelinpalveluihin
d) iäkkäiden palveluiden riittävyyttä ja laatua erityisesti kotona asumisen tukemisen ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon osalta
e) kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeita ja palveluita
f) palveluiden saatavuutta molemmilla kansalliskielillä.
Lautakunta painottaa, että henkilöstön rekrytoinnissa ja pidossa onnistuminen on yksi avain tavoitteiden – kuten palvelujonojen lyhentämisen – saavuttamiseen ja kehottaa kaikkien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöön henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.
Lisäksi lautakunta toteaa, että toimintasuunnitelman 2023 valmistelun yhteydessä toimintasuunnitelman tavoitteiden onnistumista kuvaavien mittareiden kokonaisuutta on kehitettävä niin, että niiden kautta voidaan nykyistä paremmin seurata sote-toimialalle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja palveluiden laatua ja saavutettavuutta helsinkiläisille.
Käsittely
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karell ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila olivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Hyväksyessään toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2022 lautakunta kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa kohdistamaan erityistä huomiota ja toimenpiteitä kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden edistämiseen. Tämä voi tarkoittaa myös poikkeamista määrällisistä tavoitteista. Erityisesti lautakunta korostaa
a) Helsingin terapiatakuun käyttöönottoa
b) asunnottomuuden poistotavoitteen vaatimien toimenpiteiden toteuttamista ja asunnottomuuden poistamisen toimintasuunnitelman päivittämistä vastaamaan kaupunkistrategian tavoitteeseen
c) digitaalisen palvelulupauksen antamista ja digitaalisten palveluiden saatavuuden ja käyttökokemuksen parantamista sekä digitaalisista palveluista tapahtuvaa jatko-ohjausta vastaanotolle tai puhelinpalveluihin
d) iäkkäiden palveluiden riittävyyttä ja laatua erityisesti kotona asumisen tukemisen ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon osalta
e) kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeita ja palveluita
f) palveluiden saatavuutta molemmilla kansalliskielillä.
Lautakunta painottaa, että henkilöstön rekrytoinnissa ja pidossa onnistuminen on yksi avain tavoitteiden – kuten palvelujonojen lyhentämisen – saavuttamiseen ja kehottaa kaikkien tarkoituksenmukaisten toimien käyttöön henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.
Lisäksi lautakunta toteaa, että toimintasuunnitelman 2023 valmistelun yhteydessä toimintasuunnitelman tavoitteiden onnistumista kuvaavien mittareiden kokonaisuutta on kehitettävä niin, että niiden kautta voidaan nykyistä paremmin seurata sote-toimialalle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja palveluiden laatua ja saavutettavuutta helsinkiläisille.
Kannattaja: jäsen Samuel Adouchief
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:
Palvelukokonaisuus (1000 euroa)
Menot Tulot
Perhe- ja sosiaalipalvelut 446 382 25 514
Terveys- ja päihdepalvelut 322 637 25 350
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 549 838 90 910
Hallinto 47 240 498
Toimialan yhteiset 231 819 16 528
Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut.
Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 15.11.2021 esityksen kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2024.
Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmasta 8.12.2021.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karell ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginhallituksen 15.11.2021 ehdotukseen kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 8.12.2021.
Kaupunginhallituksen ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 talousarviosta on seuraava:
5 10 Sosiaali- ja terveystoimi
(1000 euroa)
Menot 2 408 337
Tulot 166 800
Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:
5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
(1000 euroa)
Menot 1 597 916
Tulot 158 800
5 10 02 Toimeentulotuki
(1000 euroa)
Menot 14 000
Tulot 2 600
5 10 03 Valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut
(1000 euroa)
Menot 5 000
Tulot 5 000
Toimintakate 0
5 10 04 Apotti
(1000 euroa)
Menot 59 600
Tulot 400
Toimintakate -59 200
5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
(1000 euroa)
Menot 731 820
8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat
(1000 euroa)
Menot yhteensä 9 100
8050501 Tietotekniikkahankinnat 4 000
8050502 Muut hankinnat 5 100
Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa (Valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.
Kaupunginhallituksen 15.11.2021 ehdotuksessa talousarvioksi 2022 on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot. Kaupunginhallituksen ehdotus on 12,8 miljoonaa euroa pienempi kuin sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.9.2021 talousarvioehdotus vuodelle 2022.
Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus sisältää erillisen koronan toipumispaketin 70,0 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennetaan 45,0 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen koronan toipumispaketin määrärahojen siirrosta kaupunginhallituksen määrärahoista sosiaali- ja terveystoimialalle sekä päättää määrärahojen kohdennuksesta. Koronan toipumispaketin määrärahojen osalta on tässä kokouksessa erillinen päätösesitys.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet
Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.9.2021 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden, kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja määrällisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä 3.
Sosiaali- ja terveystoimialan kaupunkiyhteiset muut toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja määrälliset tavoitteet liitteessä 5.
Yhteistoiminnan toteutuminen
Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2021 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 9.12.2021. Lisäksi järjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Toimintasuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten ehyiden ja integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehittämistä jatketaan muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja, jotka lisäävät myös covid-19-pandemian palautumisohjelman ja hoito- ja palveluvelan purkamisen tavoitteita. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisesti muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2021 § 296
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karell ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila olivat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä. Heitä kuultiin samalla myös sosiaali- ja terveystoimialan koronan toipumispakettia koskevassa asiassa (tämän pöytäkirjan § 297).
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle puheenjohtaja Daniel Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 42246