Tulosbudjetti vuonna 2022 ja toimintasuunnitelma, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus (1000 euroa)

Menot Tulot

Perhe- ja sosiaalipalvelut 446 382 25 514

Terveys- ja päihdepalvelut 322 637 25 350

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 549 838 90 910

Hallinto 47 240 498

Toimialan yhteiset 231 819 16 528

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 15.11.2021 esityksen kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2023–2024.

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmasta 8.12.2021.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari, johtava controller Mikael Karell ja suunnittelupäällikkö Maria Kahila ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginhallituksen 15.11.2021 ehdotukseen kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 8.12.2021.

Kaupunginhallituksen ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 talousarviosta on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 euroa)

Menot 2 408 337

Tulot 166 800

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 euroa)

Menot 1 597 916

Tulot 158 800

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 euroa)

Menot 14 000

Tulot 2 600

5 10 03 Valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

(1000 euroa)

Menot 5 000

Tulot 5 000

Toimintakate 0

5 10 04 Apotti

(1000 euroa)

Menot 59 600

Tulot 400

Toimintakate -59 200

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 euroa)

Menot 731 820

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 euroa)

Menot yhteensä 9 100

8050501 Tietotekniikkahankinnat 4 000

8050502 Muut hankinnat 5 100

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa (Valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.

Kaupunginhallituksen 15.11.2021 ehdotuksessa talousarvioksi 2022 on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot. Kaupunginhallituksen ehdotus on 12,8 miljoonaa euroa pienempi kuin sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.9.2021 talousarvioehdotus vuodelle 2022.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus sisältää erillisen koronan toipumispaketin 70,0 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimialalle kohdennetaan 45,0 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen koronan toipumispaketin määrärahojen siirrosta kaupunginhallituksen määrärahoista sosiaali- ja terveystoimialalle sekä päättää määrärahojen kohdennuksesta. Koronan toipumispaketin määrärahojen osalta on tässä kokouksessa erillinen päätösesitys.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelma on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.9.2021 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden, kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja määrällisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä 3.

Sosiaali- ja terveystoimialan kaupunkiyhteiset muut toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja määrälliset tavoitteet liitteessä 5.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2021 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 9.12.2021. Lisäksi järjestöjen edustajat tulevat antamaan lausunnon toimintasuunnitelmasta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Toimintasuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten ehyiden ja integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehittämistä jatketaan muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja, jotka lisäävät myös covid-19-pandemian palautumisohjelman ja hoito- ja palveluvelan purkamisen tavoitteita. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisesti muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §