Kaupunginkanslian vuoden 2021 määrärahan käyttötarkoituksen muutosesitys

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginkanslian vuoden 2021 käyttötalouden talousarviokohdalta 14001, Kaupunginkanslia, siirretään yhteensä 1 110 000 euroa kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinnan talousarviokohdalle 8 05 01 01, Kaupunginkanslia.

Talousarvion noudattamisohjeen kohdan 6.2 mukaan toimintasuunnitelmat on tarkistettava siten, ettei käyttötarkoituksen muutoksia tarvita. Jos muutokseen on kuitenkin perusteltu syy, kuten määrärahan korotustarpeen välttäminen tai kokonaan uuden määrärahan sisällyttäminen talousarvioon tai muutos on suuruudeltaan merkittävä, niin lauta- tai johtokunnat tekevät muutosesityksen kaupunginvaltuustolle.

1.Työllisyyspalveluiden uuden toimipaikan perustaminen

Helsingin kaupungin Työllisyyspalveluiden toimitilojen kehittämiseen liittyvä suunnittelu aloitettiin työllisyyden kuntakokeiluun valmistautumisen yhteydessä vuonna 2019. Vuoden 2020 kuluessa tilatarpeiden laajuus tarkentui. Toiminnalle etsittiin strategisesti järkevä kiinteistöä, joka mahdollistaa toiminnan ketterän kehittämisen tulevaisuuden tarpeita varten. Työllisyyden hoidon vuoden 2021 budjetoinnissa on pystytty kuluneen vuoden aikana varautumaan toimitilojen kehittämiseen liittyviin menoihin 910 000 eurolla. Eduskunta päätti lopullisesti työllisyyskokeilujen käynnistämisestä vasta joulukuussa 2020, mistä syystä investointitarvetta ei pystytty ennakoivasti viemään toimintasuunnitelmiin ja vuoden 2021 talousarvioon.

Helsingin kaupunki on ajalla 1.3.2021-30.6.2023 mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jolloin kaupunki saa työ- ja elinkeinotoimistolta laajoja vastuualueita hoidettavakseen. Tämä tarkoittaa kaupungille noin 50 000 asiakasta, pääpainotuksena nuoret, vieraskieliset ja haastavammassa työmarkkina-asemassa olevat helsinkiläiset työnhakijat. Valtiolta siirtyy kokeilun ajaksi kaupungille asiakaskunnan mukana noin 230 työntekijää. Tämä henkilöstö tekee asiakaspalvelutyötä, joka on tilaintensiivistä. Palvelumalli edellyttää riittävän määrän asiakastyöhön soveltuvia tiloja. Uudet tilat vuokrataan Kaupunginhallituksen päätöksellä 10 vuoden määräaikaisella sopimuksella, sillä elinkeino-osasto tarvitsee laajat asiakaspalvelutilat myös vuonna 2023 päättyvän työllisyyden kuntakokeilun jälkeen. Pysyväismalliin siirtyminen vakinaistaa Työllisyyspalveluiden laajuuden nykyistä suurempana. Mallin vakinaistamista koskeva lainvalmistelu on työ- ja elinkeinoministeriössä vireillä.

Koska uuden toimipaikan tullessa käyttöön loppuvuonna 2021 ei vielä voida toimintaa keskittää tehokkaasti käytössä olevista toimipaikoista, kansliapäällikkö esittää budjetin käyttötarkoituksen muutosta käyttömenoista investointimenoiksi kertaluonteisen suuren investoinnin vuoksi. Uuden toimipaikan kertaluonteinen perustamiseen liittyvä kustannusarvio on kaikkiaan 1 172 000 euroa. Näistä 910 000 euroa kohdentuu kaupunginkanslian työllisyysmäärärahoihin. Pääosa kustannuksista kohdistuu kiinteistön kalustamiseen, toiminnan digitalisaation edellyttämän kokonaisuuden sekä turvajärjestelmien rakentamiseen. Erilaisina muina investointeina menoja kohdistuu noin 207 000 euroa Digiperustan (toimipaikan verkkoyhteydet ja työskentelyvälineet) ja noin 55 000 euroa Kaupunkiympäristön toimialan (esteettömyyden rakentaminen) menoihin.

2. Kotoutumisen edistäminen

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö myöntää toimialojen kotoutumista edistäviin sekä maahanmuuttajieni työmarkkina-asemaa parantaviin hankkeisiin rahoitusta maahanmuuton määrärahoista. Toimialojen kotoutumista edistävät hankkeet voivat liittyä myös investointityyppisiin menoihin, eikä tällaisia rahoitushakemuksia ole tarkoituksenmukaista jättää rahoituksen ulkopuolelle. Määrärahan käyttötarkoituksen muutoksena haetaan investointimenoiksi 200 000 euroa kotoutumisen edistämiseen.

Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeessa hankitaan leikkipuistojen tunnistettavuutta, saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta parantavia monikielisiä tunnuselementtejä, käyttäen hyväksi hankkeessa aiemmin toteutetun palvelumuotoilun selvityksen tuloksia. Elementit opastavat leikkipuistotoiminnan (esim. matalan kynnyksen suomenkielen toiminnallisen opetuksen KOTOklubi kaneli) ääreen ja laajentavat leikkipuistojen viestinnällistä valikoimaa kaupunkitilassa. Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeessa laajennetaan lisäksi leikkipuistojen sisällöllistä kotouttavaa toimintaa eri tavoin ja kehitetään moni- ja selkokielistä sekä monikanavaista viestintää.