Tulosbudjetti vuonna 2022 ja toimintasuunnitelma, Palvelukeskusliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetti 2022 ja toimintasuunnitelma
Päätös
Esittelijä poisti esityksestään liitteen nro 4.
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetin esittelijän muutetun esityksen mukaisena. Lisäksi johtokunta päätti käsitellä esityksen liitteenä ollutta toimintasuunnitelmaa johtokunnan kommenttien pohjalta tarkennettuna kokouksessaan 10.1.2022.
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.
Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelman tiivistelmä.
Tulosbudjetin mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -111 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -270 000 euroa.
Palvelukeskuksen toiminta ja samalla liikevaihto kasvaa Kasko-toimialan varhaiskasvatuksen puhtauspalveluiden keskittämisen vaikutuksesta. Liikevaihto nousee 7,7 miljoonaa euroa ja kustannukset nousevat vastaavasti. Siivouksen tehostamistoimet konkretisoituvat vuonna 2023.
Palvelukeskus aloittaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämisohjelman vuonna 2022 tähdäten sille osoitettuun tuottavuustavoitteeseen.
Sitova toiminnallinen tavoite liittyy ensisijaisesti kaupunkistrategian painopisteeseen ”Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat”.
Talousarvion sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys lasketaan vuoden aikana toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten keskiarvona loppuvuoden 2021 aikana.
Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805