Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2022
Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2022
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2022 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset -tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.
Käyttötalousosa
Hallinto-osasto
Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | menot | 6 170 000 |
1000070 Historiatoimikunta, tiedonhallintayksikön käytettäväksi | menot | 90 000 |
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000040 Ryhmähenki- ja matkavakuutus | menot | 700 000 |
1000042 Jaksotetut henkilöstömenot | menot | 2 462 000 |
Henkilöstöosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000044 Työsuhdematkalippu | menot | 4 050 000 |
1000045 Eläkkeet | menot | 3 092 000 |
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi, 42 300 000 euroa.
Helsinki Partners Oy:lle, Forum Virium Helsinki Oy:lle sekä Helsinki Väylä Oy:lle myönnettävä tuki kuuluu Euroopan unionin perussopimuksen (SEUT) 107(1) alaisuuteen, koska yhtiöt eivät harjoita taloudellista toimintaa markkinoilla.
Tapahtumasäätiön toiminta luokitellaan taloudelliseksi toiminnaksi. Tuki Helsingin tapahtumasäätiön sr:n toimintaan myönnetään komission asetuksen EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 artiklan mukaisena toimintatukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen. Tukimäärä ei saa ylittää toiminnasta aiheutuvien tappioiden ja kohtuullisen voiton kattamiseksi välttämätöntä määrää kyseisen ajanjakson aikana. RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella toimintatukea kulttuuri- ja kulttuuriperinnön tukemiseen saa myöntää enintään 75 miljoonaa euroa vuodessa yritystä kohden.
Tapahtumasäätiölle ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Tapahtumasäätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.
Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee toimintatuesta komissiolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä.
Tulosyksikkö | euroa | |
1000071 Osuudet ja korvaukset |
- | Helsinki Partners Oy -avustus | menot | 8 100 000 |
- | Forum Virium -avustus | menot | 1 935 000 |
- | Tapahtumasäätiö -avustus | menot | 4 533 000 |
- | Kaupunkitilat Oy | menot | 2 356 000 |
Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000075 keskitetty hanketoiminta | ||
| Strategia-osasto, kehitysyksikkö keskitetyn hankerahoituksen koordinointi | ||
tulot | 3 850 000 | |
menot | 6 440 000 | |
kate | -2 590 000 | |
Elinkeino-osasto, ulkopuolisen rahoituksen toiminta | ||
tulot | 1 775 000 | |
menot | 1 980 000 | |
kate | -205 000 |
Lisäksi talousarviokäsittelyn jälkeen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysministeriöltä hakema 12 536 000 euron suuruinen valtionavustus, josta STM on 20.12.2021 päätöksellä VN 27076 STM6 myöntänyt Helsingille 4 600 000 euroa välttämättömiin sote- ja pelastustoimen uudistuksista aiheutuviin ict-kustannuksiin vuodelle 2022 tullaan käsittelemään ta-kohdassa 1 50 04 (hakemus 22.10.2021, Rj 60 §). Hyväksyessään hakemuksen valtio rahoittaa muutoksesta Helsingille, hyvinvointialueille
ja HUS:lle aiheutuvat välttämättömät ict-kustannukset täysimääräisesti. Avustus osoitetaan strategiaosaton käytettäväksi.
Elinkeino-osasto
| Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi | ||
Tulosyksikkö | euroa | |
1000043 Työmarkkinatuen kuntaosuus | menot | 82 400 000 |
Tuloslaskelmaosa
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 7 02 01, Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi | euroa | |
tulot | 67 909 000 | |
menot | 14 300 000 | |
Ta- kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi | ||
tulot | 62 015 000 | |
menot | 1 500 000 |
Investointiosa
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi | euroa | |
menot | 1 000 000 |
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielimet (1000024) ja Historiatoimikunta (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).
Päätös tullut nähtäväksi 07.02.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Lisätietojen antaja
Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401