Talousarvioennuste 2022, Palvelukeskusliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 2/2022
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennusteen 2/2022.
Toimintamenojen merkittävää ylittymistä saadaan kurottua mm. i) jatkamalla hintaneuvotteluja elintarviketoimijoiden kanssa, ii) muuttamalla ruokalistaa ja reseptiikkaa, tai iii) nopeuttamalla päätettyjen lyhyen tähtäimen tuottavuustoimia.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennuste 2/2022.
Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,33 milj. euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,22 milj. eurolla.. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -0,27 milj. euroa.
Liikevaihdon odotetaan olevan suunnitellulla tasolla, mutta
tulokseen vaikuttavat pääosin konfliktitilanteesta johtuva raaka-aineiden ja palveluiden, erityisesti elintarvikkeiden, energian ja kuljetuskustannusten hintojen nousu. Raaka-aine kulujen ennakoidaan toteutuvan 1.000.000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustannuksien arvioitu kustannusnousu on 550.000 euroa. Palkat nousevat 250.000 enemmän kuin oli arvioitu.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 4,0(asteikolla 1-5). Toisen kvartaalin jälkeen asiakastyytyväisyyden keskiarvo (3,9) alittaa vuodelle 2022 asetetun tavoitteen.
Päätös tullut nähtäväksi 02.09.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805