Talousarvioennuste 2022, Palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 ennuste 3/2022.

Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,3 milj. euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,2 milj. eurolla.. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -0,27 milj. euroa.

Liikevaihdon odotetaan olevan suunnitellulla tasolla, mutta tulokseen vaikuttavat pääosin konfliktitilanteesta johtuva raaka-aineiden ja palveluiden, erityisesti elintarvikkeiden, energian ja kuljetuskustannusten hintojen nousu. Raaka-ainekulujen ennakoidaan toteutuvan 1.000.000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustannuksien arvioitu kustannusnousu on 767.000 euroa. Palkat nousevat 150.000 enemmän kuin oli arvioitu.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Kolmannen kvartaalin jälkeen asiakastyytyväisyyden keskiarvo (3,9) ylittää vuodelle 2022 asetetun tavoitteen.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.08.2022 § 26

Päätös

27.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §