Tulosbudjetti 2023 ja toimintasuunnitelma, palvelukeskusliikelaitos
Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma 2023
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman seuraavin muutoksin, jotka kirjataan kaikkiin niihin kohtiin, joissa kyseinen asia on kirjattu:
Vuoden 2023 tuottavuustavoitteen tekstiä tarkennetaan siten, että säästö 3,4 miljoonaa euroa, jää toimialoille käytettäväksi palvelujensa toteuttamiseen.
Ylilaadun vähentämisen tavoite korvataan terminä: "Sopimuksia tai niiden liitteitä (esimerkiksi palvelukuvaus) tarkennetaan toimialojen kanssa vuotta 2023 koskien ja siitä eteenpäin tarpeen vaatiessa.".
Etähoitoon liittyvä säästötavoite muutetaan seuraavaksi: ”Yhteistyössä sotepe-toimialan kanssa tavoitellaan vuonna 2023 etähoidon 15 % käyttöastetta, joka johtaa 3-4 miljoonan euron lisäsäästöön sotepe-toimialalle verrattuna vuoteen 2022.".
Tavoite Pakkalan korvaavasta ratkaisusta tarkennetaan seuraavaksi: ” Ratkaisu Pakkalan kapasiteetin korvaamiseen toimivalla, laatua tuottavalla ja kustannustehokkaalla keinolla on löydetty vuoden 2023 aikana.”.
Lisäksi talouden muuttujien kuvausta toimintasuunnitelmassa tarkennetaan ja suurimmat kustannustekijät ja niiden muutoksen perustelut avataan: raaka-aine-, henkilöstö- ja kuljetuskustannukset. Todettiin että henkilöstökustannusten nousun perustelua tulee täydentää muuttuneella henkilöstömäärällä.
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.
Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelma.
Tulosbudjetissa vuodelle 2023 Palvelukeskus Helsingin budjetoidut tuotot ovat 109,9 miljoonaa euroa ja liikealijäämä on 403 000 euroa.
Vuoden 2023 talousarviossa Palvelukeskus Helsingin tuotot ovat 104,5 miljoonaa euroa ja kulut sisältäen poistot 104,4 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä on 75 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden alijäämä 5 000 euroa.
Vuoden 2023 kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti arvioitua enemmän ja Palvelukeskus joutuu nostamaan hintojaan kustannustasoa vastaavaksi. Tuottavuustoimenpiteet ja saatavat myyntihintojenkorotukset eivät riitä täysin kattamaan kuluja, siksi budjetoitu tulos jää talousarviota heikommaksi.
Palvelukeskus toteuttaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteuttamista vuonna 2023 tähdäten sille osoitettuun tuottavuustavoitteeseen 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2023.
Sitova toiminnallinen tavoite liittyy ensisijaisesti kaupunkistrategian painopisteeseen ”Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat”.
Talousarvion sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys lasketaan vuoden aikana toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten keskiarvona loppuvuoden 2023 aikana.
Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
Mikael Neuvonen, päällikkö, puhelin: 09 310 27752