Määrärahojen siirto, vuoden 2022 talousarvio, kaupunkiympäristölautakunnan investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot, kaupunkiympäristön toimiala
Vuoden 2022 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot
Päätös
Maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen
siirretään alakohdista
803010103 Keskinen suurpiiri | 400 000 euroa |
803010104 Pohjoinen suurpiiri | 1 200 000 euroa |
| 803010105 Koillinen suurpiiri | 200 000 euroa |
803010106 Kaakkoinen suurpiiri | 200 000 euroa |
siirretään alakohtiin
803010102 Läntinen suurpiiri | 200 000 euroa |
803010110 Meluesteet | 200 000 euroa |
8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt
siirretään alakohdasta
803010201 Katujen peruskorjaukset | 1 300 000 euroa |
siirretään alakohtaan
803010205 Liikennejärjestelyt | 1 300 000 euroa |
8 03 01 03 Muut investoinnit
siirretään alakohdasta
803010302 Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot | 1 000 000 euroa |
siirretään alakohtiin
803010301 Täytemaan vastaanottopaikat | 1 400 000 euroa |
803010304 Ranta-alueiden kunnostus | 1 200 000 euroa |
Lisäksi maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 04 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
siirretään alakohdasta
8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | 1 000 000 euroa |
siirretään alakohtaan
8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus | 1 000 000 euroa |
Lisäksi maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki
siirretään alakohdasta
8090101 Esirakentaminen | 140 000 euroa |
siirretään alakohtaan
8090103 Puistot ja liikunta-alueet | 140 000 euroa |
8 09 03 Mellunkylä
siirretään alakohdista
8090301 Esirakentaminen | 300 000 euroa |
8090302 Kadut | 370 000 euroa |
siirretään alakohtaan
8090303 Puistot ja liikunta-alueet | 670 000 euroa |
Lisäksi maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:
8 10 SUURET LIIKENNEHANKKEET
8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 10 01 Kruunusillat
siirretään alakohdista
8100101 Perushanke | 1 500 000 euroa |
8100103 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 1 500 000 euroa |
siirretään alakohtaan
8100102 Liittyvä esirakentaminen | 3 000 000 euroa |
8 10 02 Kalasatama-Pasila
siirretään alakohdasta
8100201 Liittyvä esirakentaminen | 6 000 000 euroa |
siirretään alakohtaan
8100202 Liittyvät kadut ja liikenneväylät | 6 000 000 euroa |
Päätöksen perustelut
Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot TA-kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 75,2 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 32,7 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 09 Kaupunkiuudistus oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 7,5 milj. euroa.
Talousarviossa TA-kohdalle 8 10 Suuret liikennehankkeet oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 163,5 milj. euroa.
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.12.2021 § 729 (HEL 2021 010561) toimialan toimintasuunnitelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.
Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, viiveet lupakäsittelyssä sekä asemakaavojen tai katusuunnitelmien vahvistumisen viivästyminen.
Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2023
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Lisätietojen antaja
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269
Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357