Talousarvioennuste 2023, palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2023 ennuste 1/2023. Ennusteen 1/2023 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu –140 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu alijäämä on –482 735 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -5 000 Euroa.

Liikevaihto tulee olemaan puhtaus- ja ruokapalveluiden osalta suurempi kuin arvioitu, koska suunnitellut kilpailutukset eivät toteutuneet kaikilta osin ja myyntihintoja on saatu korotettua kuluja vastaavaksi, mitkä eivät olleet vielä talousarviovaiheessa tiedossa.

Tulokseen vaikuttavat pääosin työehtosopimuksessa sovitut korkeammat palkankorotukset. Lisäksi elintarvikkeiden hinnat nousevat 2023 enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Pakkalan tuotannon vanhenevan tekniikan huolto- ja korjauskustannukset sekä korjauslaitehankinnat tulevat nostamaan vuokra / huoltokustannuksia.

Sitova toiminnan tavoite on asiakastyytyväisyys, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Vuodelle 2023 asetettu sitova tavoite on 3,6. Asiakastyytyväisyys lasketaan kyselyjen tulosten keskiarvona, joka ajalla 1.1.-31.3.2023 on 4,25.

Päätös tullut nähtäväksi 05.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §