Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2023 talousarvio, käyttötalouden määrärahat, kaupunginkanslia

Va. kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 käyttötalouden määrärahat saa ylittyä talousarviokohdan 1 50 Keskitetysti maksettavat menot, seuraavien bruttobudjetoitujen yksiköiden osalta:

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi, ylitys 338 000 euroa.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi, ylitys 18,5 M€.

Talousarvion noudattamisohjeiden kohdan 6.1. mukaan sitova erä kaupunginvaltuustoon nähden on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate.

Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi on ylittymässä 338 000 euroa. Vuoden 2023 talousarvio määräraha on 12,8 M€. Kolmannen ennusteen mukaan määräraha tulee ylittymään vuoden 2023 palkankorotuksista aiheutuvan lomapalkkavelan kasvun takia.

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi on ylittymässä 18,5 M€. Vuoden 2023 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan olevan noin 88,5 M€. Talousarvioon on varattu 70 M€, joten määräraha ylittyy 18,5 M€. Tilastoitu pitkäaikaistyöttömyys eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on Helsingissä kasvanut loppuvuoden aikana vuoden takaisiin lukuihin verrattuna. Maksuosuuden piirissä olevista ryhmistä 300–499 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä on lähtenyt jälleen nousuun. 500–999 päivää työttömyysetuutta saaneiden työttömien määrä on ollut edelleen loivassa laskussa. Näiden ryhmien työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet. Sitä vastoin yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä on jatkanut kasvuaan myös tämän vuoden aikana ja tämän ryhmän työttömyysetuudesta kaupunki maksaa 70 %. Kustannuksen nousu johtuu myös siitä, että työmarkkinatuen tasoa on korkean inflaation vuoksi korotettu ensin 1.8.2022 ja sitten 1.1.2023 alkaen. Pelkkien korotusten vaikutus selittää työmarkkinatuen perusosan ja täten myös kunnan maksuosuuden kasvusta noin 8 %.