Tulosbudjetti vuonna 2024 ja toimintasuunnitelma, palvelukeskusliikelaitos

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 tulosbudjetti sekä toimintasuunnitelma.

Tulosbudjetissa vuodelle 2024 Palvelukeskusliikelaitoksen budjetoidut tuotot ovat 120,9 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä on 488 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden ylijäämä 408 000 euroa.

Vuoden 2024 talousarviossa Palvelukeskusliikelaitoksen tuotot ovat 117,8 miljoonaa euroa ja kulut sisältäen poistot 116,8 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä on 943 000 euroa. Kun 80 000 euron korvaus peruspääomalle vähennetään, on tilikauden ylijäämä
864 000 euroa.

Talousarvion jälkeen Palvelukeskuksen Monipalvelut-yksikköön siirtyneet uudet kohteet ovat kasvattaneet samassa suhteessa sekä liikevaihtoa että kuluja. Palvelukeskus toteuttaa talousarviokirjauksen mukaisen kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteuttamista vuonna 2024 tähdäten sille osoitettuun 3,1 miljoonaa euroa tuottavuustavoitteeseen.

Palvelukeskusliikelaitoksen sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus. Mittarit (asteikko 1-5) ja niiden tavoitearvot on asetettu liiketoiminnoittain: asiakastyytyväisyys Monipalvelut-yksikön palveluihin vähintään 3,7 ja Puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikön palveluihin vähintään 4,0. Asiakastyytyväisyys lasketaan jatkuvasti käynnissä olevien kyselyjen tulosten keskiarvona.

Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §