Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitettyjen määrärahojen jako osastoille vuonna 2024

HEL 2024-000820
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2024

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2024 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan (750 000 euroa) käytöstä päättää pormestari.

Käyttötalousosa

Hallinto-osasto

Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
1000024 Toimielinten toimintakustannukset
menot
6 898 000
1000070 Kaupungin historia, tiedonhallinta-
yksikön käytettäväksi
menot
203 000

Talous- ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
 
 
 
1000040 Ryhmä- ja matkavakuutus
menot
300 000
1000042 Jaksotetut henkilöstömenot
menot
3 200 000

Henkilöstöosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
 
 
 
1000045 Eläkkeet 
menot
3 502 000
 

Elinkeino-osasto

Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
 
 
 
1000043 Työmarkkinatuen kuntaosuus 
menot
78 000 000

Tuloslaskelmaosa

Talous-ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
 
euroa
 
tulot
115 295 000
 
menot
35 500 000
Ta-kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
 
 
 
tulot
76 310 000
 
menot
1 500 000

Investointiosa

Talous-ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi
menot
1 000 000

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielinten toimintakustannukset (1000024) ja kaupungin historia (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).

Päätös tullut nähtäväksi 20.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Päättäjä

Jukka-Pekka Ujula
kansliapäällikkö
Mari Paananen
talouspäällikkö