Helsingin kaupungin talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027
- Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara) 9/05.09.2024
- Liikenneliikelaitoksen johtokunta 9/05.09.2024
- Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12/03.09.2024
- Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 15/03.09.2024
- Kaupunkiympäristölautakunta 25/03.09.2024
- Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 5/03.09.2024
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13/29.08.2024
- Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 5/28.08.2024
Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027
Päätösehdotus
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 liitteen mukaisena.
Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus hyväksyi 10.6.2024 vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotukset 10.9.2024 mennessä.
Staran vuoden 2025 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027 on esityslistan liitteenä. Perustelutekstin malli noudattaa kaupunginkanslian ohjeistusta ja perustelutekstin lisäksi esitys sisältää sitovat toiminnan tavoitteet, muut toiminnan tavoitteet, suoritteet ja tunnusluvut, tulos- ja rahoituslaskelman, investoinnit sekä henkilöstösuunnitelman
Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Staran sitova toiminnan tavoite ja mittari on asetettu kaupunkistrategian teemaan toimiva ja kaunis kaupunki. Asiakaskyselyyn perustuvan nettosuositteluindeksin (NSI) arvon tulee olla vähintään 49,7, mikä on toteutettujen kolmen edellisen mittauksen keskiarvo ja tasolla erinomainen. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteet 2025–2028 ohjasivat keskeisesti talousarvion valmistelua.
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 76524