Talousarvioennuste 2024, palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2024 ennuste 1/2024. Ennusteen 1/2024 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 90 000 euroa, kun tilikauden budjetoitu ylijäämä on 408 500 euroa.

Liikevaihto monipalveluiden osalta on jäänyt alkuvuodesta budjetoitua pienemmäksi, koska lakot ovat vaikuttaneet ateriamyyntiin. HUSille alkava lisämyynti kesäkuussa korjaa puuttuvaa myyntiä. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa liikevaihto tulee olemaan budjetoitua pienempi, sillä hoivapalveluiden hinnankorotukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liikevaihto sisältää keskuskeittiöhankkeen suunnittelu- ja asiantuntijakustannusten edelleen veloitukset KOy Ab Pakkalantie 30lta ja palvelukuluissa on mukana hankkeen edelleen veloitettavat kustannukset. Näitä tuloja ja kuluja ei ollut budjetoitu. Lisäksi palvelujen ostoja lisäävät olemassa olevien järjestelmien kehityskulut ja DigiHelsingin ennustama kustannusmuutos.

Sitova toiminnan tavoite on hyvä asiakaskokemus, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Tammi-maaliskuussa 2024 asiakastyytyväisyys Monipalvelut-yksikön palveluihin oli 3,9 (tavoite vähintään 3,7) ja asiakastyytyväisyys Puhelin- ja hyvinvointipalvelut-yksikön palveluihin 4,5 (tavoite vähintään 4,0).

Päätös tullut nähtäväksi 03.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §