Määrärahan myöntäminen vuodelle 2024 käynnissä oleville hankkeille, kaupunginkanslia

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston käynnissä oleville hankkeille yhteensä enintään 466 148 euroa käytettäväksi vuonna 2024. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea enintään 362 198 euroa.

Määrärahaa myönnetään hankkeittain seuraavasti:   

Sotepe ICT (HEL 2021-011372) hankkeessa käytetään valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyviin ICT-kustannuksiin. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalisaatioyksikkö. Hankkeen suunnitellut kokonaiskustannukset ovat 4 600 000 euroa vuosien 2021–2026 aikana. Saatava valtionavustus kattaa hyväksytyt kulut. Vuoden 2024 osalta arvioidut kustannukset ovat 194 261 euroa, jotka ulkoinen tuli kattaa kokonaan.

Sotepe ICT suunnittelu -hankkeessa (HEL 2022-010547) käytetään valtiovarainministeriön Helsingin kaupungille myöntämää valtionavustusta sote-uudistuksen voimaanpanolain (Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpano ja sitä koskeva lainsäädäntö) 15 § mukaisiin toimenpiteisiin. Hankkeen suunnitellut kokonaiskustannukset ovat 725 000 euroa, jotka saatava avustus kattaa kokonaisuudessaan. Vuoden 2024 osalta arvioidut kokonaiskustannukset ovat 47 937euroa, jotka avustus kattaa kokonaisuudessaan.

Kiertotalouskaupungin hallinta: julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen (HEL 2022-014156) on Suomen Akatemian rahoittama hanke, jota Helsingin kaupunki koordinoi ja johon Tampereen yliopisto osallistuu omalla erillisellä rahoituksellaan. Helsingin hankkeen kokonaisbudjetti on 552 301 euroa, jolle saadaan Suomen Akatemialta rahoitusta enintään 384 708 euroa (69,66 %). Siten Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 167 593 euroa (30.34 %). Helsingin arvioidut menot vuonna 2024 ovat 175 000 euroa ja tukea saadaan arviolta 120 000 euroa.

SPOTTED – Satellite oPen data fOr smarT ciTy sErvices Development (HEL 2020-012168) on Connecting Europe Facility -ohjelmasta rahoitettava hanke, johon Forum Helsinki Oy osallistuu partnerina ja Helsingin kaupunki kuntarahoittajana. Kaupunginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksikkö toimii hankkeessa kaupungin vastuutahona. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat Lisbon Council (koordinaattori), Engineering, Latitudo 40, FIWARE Foundation, GisSky sekä Milanon ja Napolin kaupungit. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 863 298 euroa, josta EU-tuen osuus on 1 397 473 euroa. Forum Virium Helsingin osuuden budjetti on 149 265 euroa, jolle saadaan tukea 111 949 euroa. Helsingin kaupungin osuus kuntarahoituksena on enintään 37 316 euroa. Vuoden 2024 osalta Helsingin kaupungin arvioitu maksuosuus on enintään 6 199 euroa.

DikaS - Digitaalisen kaksosen sosiaaliset ulottuvuudet (HEL 2023-003324) on Forum Virium Helsinki Oy:n toteuttama hanke, joka osarahoitetaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)    -määrärahalla ja johon Helsingin kaupunki osallistuu kuntarahoittajana. Helsingin kaupungin vastuutahona toimii kaupunginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksikkö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 59 985 euroa, josta AKKE-rahoitus kattaa enintään 47 987 euroa. Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on enintään 11 998 euroa. Vuoden 2024 osalta Helsingin kaupungin arvioitu maksuosuus on enintään 6 498 euroa.

Työtoiminnasta työelämään (HEL 2022-008612) on ESR+-rahoitteinen hanke, jonka Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki Oy toteuttavat yhdessä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Lännen aikuissosiaalityö toimii kaupungin vastuutahona hankkeessa ja vastaa Helsingin osahankkeen budjetista, joka on 250 000 euroa. Saatava tuki kattaa menoista enintään 187 500 euroa. Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingille kuntarahoitusosuutena enintään 36 253 euroa. Kuntarahoitus maksetaan kokonaisuudessaan vuonna 2024 ja sen maksamisesta vastaa kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkistrategiayksikkö.

Hankkeille on avattu Laske-järjestelmään omat projektinumerot ja niille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeiden Helsingin osuuksien toimijoille. Hankkeiden kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeiden toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 29 § 28.2.2024 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi. 

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeiden rahoittajilta saatujen päätösten sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeiden toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.