Osallistuva budjetointi, hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialojen sisäiset hankkeiden väliset määrärahan siirrot

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien viiden hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneilta neljältä hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 109 456,46 euroa siirretään Talviuintipaikka Laajasaloon -hankkeelle, Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeelle, Liikuntapaikka ja kuntoiluvälineitä Lauttasaaren Vattuniemeen -hankkeelle, Ulkokuntosali (työmatka)pyöräilijöille, Meilahden, Pasilan, Ruskeasuon, Pikku-Huopalahden ja Taka-Töölön kunnon kohottajille -hankkeelle, Katajanokan ja Kruununhaan ulkoliikuntapaikat -hankkeelle, Mätäjokilaakson kaupunkipuisto – Läntisen Helsingin keskuspuisto -hankkeelle sekä Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeelle liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 28.6.2021 § 500 ja 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään Osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä (kaupunginvaltuusto 13.6.2018 § 9) todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä Valmistuneet OmaStadi-hankkeet sekä määrärahan siirrot. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalta on valmistunut neljä Omastadi-hanketta liitteen mukaisesti äänestysvuodelta 2021. Kasinonrannan kunnostuksella Lauttasaareen viihtyisä keidas -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 230 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 194 409,13 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 35 590,87 euroa. Ulkokuntosali Lauttasaaren uimarannalle -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 70 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 57 701,82 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 12 298,18 euroa. Kaisaniemenrannasta viihtyisä oleskelupaikka -hankkeen määräraha oli viestintäjohtajan 9.4.2024 § 24 päätöksen mukaisen määrärahasiirron jälkeen 83 413,01 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 83 413,01 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 0 euroa. Grillipaikka ja eväiden syöntikatos Lauttasaareen -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 80 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 18 432,59 euroa, jolloin hankkeesta jää käyttämättä 61 567,41 euroa. Neljältä edellä mainitulta kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneelta hankkeelta jää käyttämättä niille varattua määrärahaa yhteensä 109 456,46 euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan seitsemän hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeille varatut määrärahat eivät tule kattamaan niille aiheutuvia kustannuksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti valmistuneilta hankkeilta voidaan käyttämättä jääneitä määrärahoja siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Toteutettavilla määrärahasiirroilla varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa.

Talviuintipaikka Laajasaloon -hankkeen alkuperäinen määräraha on 100 000 euroa. Aiemmin hankkeelle on siirretty määrärahaa 7 083,83 euroa (viestintäjohtajan päätös 9.4.2024 § 24). Siirtämällä liitteen mukaisesti 832,30 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 107 916,13 euroa. Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeen alkuperäinen määräraha on 50 000 euroa. Aiemmin hankkeelle on siirretty määrärahaa 36 212,23 euroa (viestintäjohtajan päätös 28.6.2023 § 37). Siirtämällä liitteen mukaisesti 12 192,81 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 98 405,94 euroa. Liikuntapaikka ja kuntoiluvälineitä Lauttasaaren Vattuniemeen -hankkeen määräraha on 55 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 19 018,82 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 74 018,82 euroa. Ulkokuntosali (työmatka)pyöräilijöille, Meilahden, Pasilan, Ruskeasuon, Pikku-Huopalahden ja Taka-Töölön kunnon kohottajille -hankkeen määräraha on 200 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 18 375,67 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 218 375,67 euroa. Katajanokan ja Kruununhaan ulkoliikuntapaikat -hankkeen määräraha on 90 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 4 614,49 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 94 614,49 euroa. Mätäjokilaakson kaupunkipuisto – Läntisen Helsingin keskuspuisto -hankkeen määräraha on 225 000 euroa. Siirtämällä liitteen mukaisesti 51 310,29 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 276 310,29 euroa. Kapteeninpuistikon uudistaminen -hankkeen alkuperäinen määräraha on 100 000 euroa. Aiemmin hankkeelle on siirretty määrärahaa 3 394,19 euroa (viestintäjohtajan päätös 12.12.2023 § 47). Siirtämällä liitteen mukaisesti 3 112,08 euroa valmiiksi todettavilta hankkeilta, hankkeen uusi määräraha on 106 506,27 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta on valmistunut Robottikerho lapsille ja nuorille -hanke äänestysvuodelta 2021 liitteen mukaisesti. Hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 53 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat oli 37 478,28 euroa.