Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, pelastuslaitos
Talousarvion 3. toteutumisennuste vuonna 2019, pelastuslaitos
Päätös
Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 3/2019.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Syyskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan noin 180.000 euroa budjetoitua heikompana kasvaneiden energiakustannusten johdosta. Ennakoitua suurempien tulojen johdosta toimintakatteen arvioidaan kuitenkin olevan noin 320.000 euroa positiivinen.
Pelastuslaitoksen talousarviossa 2019 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 8,1 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 4,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan 4,9 milj. euron osalta hankkeiden valmistuminen ja maksut toteutuvat vuoden 2020 puolella, jolloin toteutumisennuste vuodelle 2019 on 3,2 milj. euroa.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tavoite: Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.
Tavoite ei toteudu henkilöstövajeesta johtuvien resurssipuutteiden sekä toiminnanohjauksellisten haasteiden johdosta. Ennustettu toteuma on 7050.
Tavoite: Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.
Tavoite toteutuu. Keskimääräinen lähtö- ja ajoaika oli syyskuussa 51 %.
Tavoitteet: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavoitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Viiveen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.
Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa syyskuun lopussa keskimäärin 65 %. Hätäkeskusjärjestelmä ERICA aiheuttaa turhia tehtäviä ja lisäksi samaa potilasta koskevat tehtävät ovat lisääntyneet. Kasvava tehtävämäärä lisää yksiköiden sidonnaisuutta tehtäviin ja hidastaa lähtönopeutta seuraaviin tehtäviin. Tämän lisäksi potilaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan oman toiminta-alueen ulkopuolella tai vielä sairaalassa oleville yksiköille. Tavoittamisviive ylittää ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset tavoitteet. Poikkeaman korjaamiseksi ensihoitoyksiköiden määrää on lisättävä.
Kammiovärinäpotilaiden selviytymistavoite toteutuu.
Tavoite: Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täydennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vuonna 2018.
Tavoite toteutuu.
Tavoite: Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan lyhyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutumisella.
Tavoite toteutuu osittain. Varhaisen tuen menettelyiden toteutumisaste on noin 60 %. Esimiesten resurssit ja osaamisen puutteet aiheuttavat huomattavaa viivettä VATU-menettelyiden aloittamisessa tavoiteaikataulussa. Työterveyden ja esimiesten ajankäytön yhteen sovittaminen on haastavaa.
Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittävyydellä.
Tavoite ei toteudu. Sähkön ja energian kustannukset ylittävät tulosbudjettivarauman.
Toimintaympäristön muutokset ja riskit
Pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella pelastustoimen palvelutasoa on vahvistettava sekä onnettomuuksien ehkäisemiseksi että niiden vaikutusten minimoimiseksi. Palvelutason vahvistaminen edellyttää sekä henkilöresurssien lisäämistä että pelastustoimen palveluiden lisähajauttamista maantieteellisesti.
Ensihoitopalvelun korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa huomattavasti henkilöstöä. Tavoittamisviive ylittää jatkuvasti palvelutason tavoitteen. Tavoittamisviiveen ja henkilöstökuormituksen alentaminen edellyttää lisäresursointia ensihoitoyksiköihin.
Pelastuslaitoksella on suuria haasteita saada riittävästi laadukasta työvoimaa pelastustoimintaan. Helsingin pelastuslaitoksen merkittävästi alhaisempi palkkataso muihin Uudenmaan pelastuslaitoksiin verrattuna, muihin alueisiin verrattuna suurempi työkuorma sekä aloituspaikkojen riittävyys pelastajakoulutuksessa ovat uhka henkilöstön saatavuudelle.
Pelastuslautakunta 27.08.2019 § 42
Päätös
Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.
Pelastustoimen riskianalyysin mukaiset tarpeet palvelutason vahvistamiseksi tulee huomioida seuraavalla taloussuunnittelukaudella. Palvelutason kehittäminen edellyttää sekä henkilöresurssien lisäämistä että investoimista toiminnan hajauttamisen vaatimaan infrastruktuuriin.
Ensihoidon tavoittamisviive on jatkuvasti huomattavasti palvelutasotavoitetta korkeampi. Korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa merkittävästi henkilöstöä ja heijastuu sitä kautta toimintakykyyn. Ensihoitoon suunnattuja resursseja tulisi merkittävästi lisätä seuraavalla taloussuunnittelukaudella.
Edellä mainitun lisäksi pelastuslautakunta kehottaa vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmien laadinnassa huomioimaan riittävät onnettomuuksien ehkäisyn resurssit sekä tukiresurssit palvelutuotannon turvaamiseksi, sekä varmistamaan riittävät tukitoimet työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
07.05.2019 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 30010