Ylitysoikeus, vuoden 2020 talousarvio, vuonna 2019 käyttämättä jääneet investointimäärärahat, pelastuslaitos

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Vuoden 2019 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan
seuraavaa:

Talousarviokohta 8050301 pelastustoimen irtaimen hankinta

Paloautot

Pelastuslautakunta teki päätöksen kahden nostolava-auton hankkimisesta 27.11.2018, 86 §. Nostolava-autojen toimitus on huhtikuussa 2020 ja ne sijoitetaan Erottajan ja Haagan pelastusasemille. Määrärahan ylitysesitys on 1.652.000 €.

Pelastuskomentaja teki päätöksen kevytyksikön ajoneuvon hankkimisesta 6.11.2019, 40 § sekä pelastuslautakunta enintään kahden
kevytyksikön ajoneuvon hankkimisesta 26.11.2019, asia 5. Määrärahan ylitysesitys on 872.500 €.

Paloautojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 2.524.500 €.

Ensihoitoautot

Pelastuskomentaja teki päätöksen Suomenlinnan ambulanssin suorahankinnasta 15.2.2019, 8 §. Kansallisen avoimen menettelyn kilpailutus vuonna 2018 ei tuottanut yhtään tarjousta, joten pelastuslaitos käynnisti suorahankintamenettelyn. Se pyysi neuvotteluun toimittajat (perusauto ja päällisrakenne), joiden se tiesi markkinatutkimuksen perusteella pystyvän tarjoamaan ambulanssia, jolla on ratkaisevan tärkeä ominaisuus eli alkuperäisen tarjouspyynnön mukainen perusauton riittävän matala lattiataso. Määrärahan ylitysesitys on 165.000 €.

Ensihoitoautojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 165.000 €.

Muut hankinnat

Pöytäkoneiden ja tietokonenäyttöjen korvaushankinnat on tilattu 2019. Toimitukset ovat vuonna 2020. Määrärahan ylitysesitys on 56.000 €.

Pelastuslautakunta teki operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelu- ja tietojärjestelmän, HESU 2020:n, hankintapäätöksen 28.5.2019, 31 §. Kehittämishanke jatkuu vuonna 2020. Määrärahan ylitysesitys on 230.000 €.

Vuonna 2018 tilattu kulunvalvontajärjestelmän päivitys on kesken. Hankkeessa päivitetään 8 pelastusaseman ja 4-5 väestönsuojan kulunvalvonta. Tällä hetkellä valmiina on Haagan pelastusaseman ja toimistotalon sekä Erottajan pelastusaseman kulunvalvonta. Määrärahan ylitysesitys on 57.000 €.

Muiden hankintojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 343.000 €.

Öljyntorjuntakalusto

Kala-luokan öljyntorjunnan kuljetuslautasta ja siihen sijoitettavasta öljyistä jätettä keräävästä harjakauhasta on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös VN/2773/2018, 5.11.2018. Pelastuslautakunta teki hankintapäätöksen Kala-luokan öljyntorjunnan kuljetuslautasta 27.8.2019, 44 §. Kala-lautan muutostyöt valmistuvat marraskuussa 2020. Määrärahan ylitysesitys on 700.000 €.

Pelastuslautakunta teki hankintapäätöksen enintään kolmen D-luokan öljyntorjunnan työveneen hankinnasta 29.10.2019, 61 §. Määrärahan ylitysesitys on 2.083.000 €.

Meripuomille tarkoitettuja säilytyskehikkoja on tilattu Santahaminan öljyntorjuntavarikolle. Kehikkojen toimitus on vuonna 2020. Määrärahan ylitysesitys on 55.000 €.

Kala-luokan öljyntorjunnan kuljetuslautasta ja siihen sijoitettavasta öljyistä jätettä keräävästä harjakauhasta on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös VN/2773/2018, 5.11.2018. Lautan nosturiin sijoitettavaa harjakauhaa koskeva määrärahan ylitysesitys on 200.000 €.

Öljyntorjunnan kalustoinvestointien määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 3.038.000 €.

Pelastustoimen irtaimen hankinnan ylitysesitys yhteensä

Talousarviokohdan 8050301 (pelastustoimen irtaimen hankinta) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 6.070.500 €.

Keskeneräiset investoinnit valmistuvat vuonna 2020 ja joidenkin hankkeiden osalta kuten D - luokan öljyntorjunnan työveneet sekä osittain kevytyksikköjen ajoneuvot vuonna 2021. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2020 talousarvion ylitysoikeudeksi 6.070.500 €.

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §