Tulosbudjetti vuonna 2020 ja talousarvion toteutumisennusteet, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto
Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2020
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.
Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tarkastuslautakunnan ja -viraston käyttötalouden ennustetaan alittavan talousarvio noin 135 000 eurolla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista on varmistettu siirtymällä laajamittaisesti etätyöskentelyyn ja sähköisten sovellusten käyttöön koronavirusepidemian aikana. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.
Vuoden toisen talousarvioennusteen mukaan tarkastustoimen toimintamenot toteutuvat lähes 7 % talousarviota alempina.
Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Ennuste on laadittu määräaikaan 21.10. mennessä. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.
Tarkastuslautakunta 25.08.2020 § 55
12.05.2020 Ehdotuksen mukaan
10.12.2019 Ehdotuksen mukaan
Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2020
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581