Talousarviomääräraha vuonna 2023, määrärahojen myöntäminen ja sitovien alakohtien sisäiset siirrot, kaupunkiympäristön toimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirto

Talousarviovuoden 2023 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sitova määrärahakohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, 16,0 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 talousarviossa määrärahaa on käytettävissä 13,5 miljoonaa euroa sekä vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,432 miljoonaa euroa.

Esitetyllä 16,0 miljoonan euron määrärahasiirrolla mahdollistetaan 11 kohteen täydennysrakentaminen (n. 52 000 kem2), johon kohdistuu yhteensä 8,6 milj. euroa. Lisäksi määrärahaa tarvitaan strategiseen maanhankintaan yhteensä 3,3 miljoonaa euroa ja asemakaavojen toteuttamisen edellyttämään hankintaan yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Määrärahasiirron jälkeen määrärahaa on vuonna 2023 käytettävissä yhteensä 29,932 miljoonaa euroa.

Maanhankintamäärärahalla vastataan kaupunkistrategian ja AM-ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen sekä asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakauman toteuttamiseen. Maanhankintaa tehdään entistä enemmän täydennysrakentamisen edistämiseksi. Täydennysrakentamisen edistämiseksi hankittava maa on jo kertaalleen kaavoitettua maata ja sen hankintakustannukset ovat moninkertaiset raakamaahan verrattuna. Täydennysrakentamisen edistämiseksi tehtävät hankinnat ovat kaupungille myös taloudellisesti perusteltuja.

Maanhankintamäärärahojen käyttämiseen liittyy kuitenkin normaalista investointien suunnittelusta poiketen merkittäviä epävarmuuksia, jotka johtuvat osaksi asemakaavojen voimaantuloon liittyvistä epävarmuuksista mutta erityisesti myös siitä, että hankintaa tehdään silloin kun myyjällä on tahtotila maata myydä. Näin ollen hankintakohteiden toteuttamisen priorisointia joudutaan tarkastelemaan vuoden aikana jatkuvasti uudelleen. Tällöin hankintatarpeet saattavat aikaistua tai siirtyä seuraaville vuosille. Koska vuonna 2023 infrarakentamiseen varattuja määrärahoja jää käyttämättä, on edellä esitetty huomioiden, ja etenkin tässä rakentamisen suhdannetilanteessa perusteltua edistää pääasiassa Ara-rahoitteisten täydennysrakentamishankkeiden toteuttamista siten, että käyttämättä jääviä määrärahoja siirretään näiden vuokraoikeuksien hankintaan. Lisäksi on tarve siirtää rahoja joiltain osin tälle vuodelle suunnittelemattomien tai aiemmin vielä päättämättä olleiden hankkeiden maanhankintatarpeita varten.

Pääosa täydennysrakentamiskohteista on jo varattu toteuttajille, joista keskeisimpänä toimijana on Helsingin kaupungin Att, joka toteuttaa hankkeita Hekalle ja Hasolle. Hankittavat vuokraoikeudet sijoittuvat lähes kokonaan Helsingin itäosiin ja Raide-Jokerin varrelle. Lisäksi määrärahojen siirrolla mahdollistetaan mm. kuluvan vuoden aikana tarpeelliseksi tulleen pohjoisbaanan Malmin oikaisun maanhankinta, helpotetaan ja edistetään Mellunmäen metroaseman ja Laajasalon ostokeskuksen ympäristöjen kehittämistä sekä mahdollistetaan joidenkin yleisten alueiden ennakoimaton hankinta sekä yleisen rakennuksen tontin hankinta kaupungille palveluverkon väistötilojen ja tulevaisuuden tarpeiden järjestämistä varten.

Talousarvion sitovan määrärahakohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, ylitystarve on mahdollista kattaa muilta talousarviokohdilta käyttämättä jäävistä määrärahoista. Määräraha esitetään siirrettävän talousarviokohdista 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta, kaupunginhallituksen käytettäväksi sekä kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitetun talousarviokohdan 8 10 01 Kruunusillat alakohdista 8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen ja 8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sitovien kohtien siirto on mahdollista, koska määrärahaa jää käyttämättä alakohdittain seuraavasti:

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, on osoitettu 18,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 1,0 miljoonaa euroa johtuen useiden hankkeiden aikatauluepävarmuuksista.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa on osoitettu 0,9 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 1,0 miljoona euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 1,0 miljoona euroa hankkeiden viivästyksistä johtuen.

8 08 02 04 Kruunuvuorenranta, kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu 14,6 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 6,0 miljoonaa euroa. Kruunuvuorenrannan projektialueen katujen määrärahaa ennustetaan käytettävän 14,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 6,6 miljoonaa euroa Stansvikinkallion ja Stansvikintien rakentamisen viivästyksistä johtuen sekä Linnanrakentajantien pohjoisosan sekä Itäväylän ylittävän sillan rakentamisen siirtyessä vuodelle 2024.

8 10 01 02 Liittyvä esirakentaminen, on osoitettu 16,6 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 6,5 miljoonaa euroa. Kruunusiltoihin liittyvän esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä 6,6 miljoonaa euroa johtuen Hakaniemenrannan vesilupapäätöksen viivästymisestä.

8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät on osoitettu 31,0 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta 7,1 miljoonaa euroa. Kruunusiltoihin liittyvien katujen ja esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä 3,9 miljoonaa euroa johtuen Hakaniemen sillan suunnittelun viivästymisestä.

Ylitysoikeuden myöntäminen

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyvän omaisuuden siirrosta johtuva vuoden 2023 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitys.

Kaupunginvaltuusto on 1.6.2022 hyväksynyt DigiHelsinki Oy:n perustamisen. Kaupunki on päätökseen liittyen sitoutunut luovuttamaan apporttiluovutuksena aloittavalle yhtiölle digitaalisen perustan nettobudjetoidut toiminnot, jonka vastikkeeksi kaupunki on saanut DigiHelsinki Oy:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita.

Apporttiluovutuksen piiriin kuuluivat muun muassa alkavan taseen käyttöomaisuus, joka koostui työasemista, lähiverkon laitteista, omistetusta vanhasta runkoverkosta, runkoverkkoinvestoinneista sekä muutosohjelman käyttöomaisuudesta. Apporttiluovutuksessa omaisuuserät siirtyivät yhtiölle kirjanpitoarvosta. Siirtyvän apporttiomaisuuden kirjanpidolliseksi arvoksi on määritetty vuoden 2023 alussa 15 090 500 euroa, jonka vastineeksi kaupunki saisi 30 181 kappaletta yhtiön osakkeita. Apporttiluovutuksen lopullinen arvo ja osakkeiden määrä varmistuu välitilinpäätökseen mennessä.

Talousarviokohdan 8 06 arvopaperit, Khn käytettäväksi vuoden 2023 määräraha on 20 420 000 euroa, joka tulisi saada ylittää enintään 15 090 500 eurolla johtuen kaupungin tekemistä DigiHelsinki Oy:n osakemerkinnöistä.

Kaupunki merkitsee DigiHelsinki Oy:öön siirtynyttä omaisuutta vasten yhtiön osakkeita enintään 15,1 milj. eurolla. Kaupungin investointimenoihin aiheutuu enintään 15,1 milj. euron suuruinen ylitys. Siirtyvien omaisuuserien arvot tarkentuvat lopullisesti vuoden 2023 välitilinpäätöksen valmistumiseen mennessä.

Osakkeiden merkintähinta tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarviomäärärahan käyttönä. Osakkeiden merkintähintaa vastaava ylitys tulisi myöntää talousarvion kohtaan 8 06 02 Muut kohteet kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Määräraha ylitys saa olla enintään 15 090 500 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta 09.05.2023 § 249

Esitys

Esittelijä

Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269

Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357

Päätös tullut nähtäväksi 13.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §