Talousarvioennuste 2024, taloushallintopalveluliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2024 ensimmäinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteutumisennuste on tehty tulosbudjetin lukuja vasten.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan tulosbudjetin mukaisella tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan olevan kokonaisuudessaan tulosbudjetin mukaiset. Tämän vuoden aikana on tulossa organisaatiomuutoksia, joilla on vaikutusta erityisesti osastokohtaisiin palkkakustannuksiin. Näiden vaikutusta ei ole arvioitu E1:een, koska yhteistoimintakäsittely on edelleen käynnissä.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu tulosbudjetissa 700 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan hieman tulosbudjettia pienempänä.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella muiden mittareiden ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §