Talousarvioennuste 2024, taloushallintopalveluliikelaitos

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 3/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2024 kolmas talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteutumisennuste on tehty tulosbudjetin lukuja vasten.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan hieman tulosbudjettia korkeammalla tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan kokonaisuudessaan jäävän alle tulosbudjetin. Myös investoinnit jäävät alle budjetin.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 840 000 euroa voitollisena