Kaskon palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt vuonna 2018 27.3.2018 tehdyn päätöksen muuttaminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja päätti muuttaa 22 § 27.3.2018 tekemäänsä päätöstä Kaskon vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöistä ja heidän määrärahoistaan liitteen 1 mukaisesti.

Muutoksessa on huomioitu seuraavat muutokset:

- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahoja on vähennetty vastaamaan ennustettua pienempää asiakasmäärä

- lukioiden ja ammatillisen koulutuksen määrärahoja on lisätty ennustettua suuremman opiskelijamäärän perustella

- lisäksi lukioille on lisätty erityistehtävän kehittämistehtävän edellyttämät määrärahat sekä erityislukiolisä Brändö gymnasiumille.

- tulosbudjetissa iltapäivätoiminnan kasvun edellyttämä määrärahavaraus on siirretty varhaiskasvatuksen ja perusopetuslinjan määrärahoista avustettavaan toimintaan

- palvelukokonaisuuksille on lisätty kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 1.1.2019 perusteella maksettavan kertaerän arvioidut kustannukset. Ohjeistuksen mukaan kertaerä kirjataan vuoden 2018 menoksi.

Määrärahamuutokset on tehty palvelukokonaisuuksien välillä ja niiden edellyttämä tasaus 593 000 euroa toimialan johtajan määrärahoista.

Lisäksi oikaistaan investointimäärärahojen osalta aikaisempaa päätöstä siten, että kohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat hankintapäällikön määräraha on 3 083 000 euroa ja vastaavasti lukio– ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan määräraha on 4 226 000 euroa.