Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, pelastuslaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kesäkuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 0,5 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu kaupunginhallituksen vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaisten tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista. Pelastuslaitoksen talousarviokohdalle varatut käyttömenot toteutuvat kokonaisuudessasan budjetin mukaisena.
Henkilöstömenot alittuvat noin 1,0 miljoonalla, mutta palvelut ja aineet ylittyvät vastaavasti.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2021 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja ylitysesityksineen käytettävissä 8,2 miljoonaa euroa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on vähintään 8000 turvallisuuspistettä.

Tavoite toteutuu. Yksi turvallisuuspiste vastaa asiakasprosesseihin käytettyä neljän tunnin työtä. Tavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 40 %.

Pandemia-aikana pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytoimintaa on jouduttu sopeuttamaan, mutta tehokasta palvelutuotantoa on kuitenkin pidetty yllä muokkaamalla ja kehittämällä uusia toimintamalleja mm. etävalvonnan keinoin.

Suurin osa onnettomuuksien ehkäisyn työstä koostuu palotarkastajien tekemästä valvonnasta, ohjauksesta, neuvonnasta ja asiantuntijatyöstä. Valvontaa on kyetty koko alkuvuoden 2021 ajan suorittamaan tehokkaasti kohdekäynteinä noudattaen korona-ajan suojautumistoimenpiteitä. Määräaikaisten palotarkastusten tarkastustahti on ollut parempi kuin vuosiin, mikä kompensoi osaltaan vuodelta 2020 pandemian johdosta siirrettyjä tarkastuksia. Toteumaa parantaa myös se, että esimerkiksi yleisötapahtumien valvonnasta on siirretty vapautunutta resurssia määräaikaisvalvontaan.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut edellisvuosia vähäisempää ja vuonna 2020 saatu lisäresursointi on perehdytyksen jälkeen ollut palvelutuotannossa vuoden alusta saakka. Vaihtuvuuden ja poissaolojen vaikutusta palvelutuotantoon on vähennetty parantamalla resurssisuunnittelua ja ennakoivaa rekrytointia. Vuonna 2020 käyttöön otettu uusi työajanseurannan järjestelmä on parantanut asiakasprosesseihin käytetyn työajan raportoinnin tarkkuutta. Työajan käyttö on tehostunut henkilöstön työskennellessä pääsääntöisesti etätöissä ja etätyövälinein.

Lähiopetuksena järjestettäviä turvallisuuskoulutuksia on jouduttu pandemiasta johtuen perumaan. Osa turvallisuuskoulutuksia on kuitenkin järjestetty etäopetuksena verkossa, minkä lisäksi pandemia-aikana on kehitetty uudenlaista digitaalista koulutus- ja viestintämateriaalia.

Tavoite: Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli 46 %. Luminen talvi on heikentänyt ajoaikoja.

Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavoitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Viiveen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi olla vähintään 32 %.

Tavoite toteutuu osittain. Tavoittamisviive ei toteudu viiveen ollessa 51 %. Covid-19 on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa viiveettä. Lisäksi luminen talvi on heikentänyt ajoaikoja.

Kammiovärinäpotilaiden selviytymistavoite toteutuu. Tavoitteen arvioidaan ylittyvän 200 %.

Tavoite: Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täydennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vuonna 2020.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan lyhyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutumisella.

Tavoite toteutuu.

Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittävyydellä.

Tavoite toteutuu. Käyttömenojen ylitys johtuu vuoden kaupunginhallituksen vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaisten ja 1.5.2021 toimeenpantavien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista.

Toimintaympäristön muutokset ja riskit

Covid19 -pandemia voi eskaloituessaan aiheuttaa merkittäviä ylityökustannuksia.

Ensihoitopalvelun tehtävämäärä on kesän aikana noussut koronaa edeltävän tason yläpuolelle. Tehtävämäärä ja korkea tehtäväsidonnaisuus kuormittaa huomattavasti henkilöstöä. Tavoittamisviive ylittää jatkuvasti palvelutason tavoitteen.

Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua suunniteltua määrää. Pelastuskoulun toimiluvan jatkaminen vuoteen 2023 jatkuvan määräajan jälkeen on kriittistä henkilöstön poistumasta johtuvan saatavuuden turvaamiseksi. Palvelutuotannon kasvattamisen johdosta olisi tarpeen kasvattaa Pelastuskoulun oppilastuotantoa kahteen kurssiin vuodessa. Asiakaspalvelun monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta ruotsinkielisten ja muunkielisten palomiesten ja ensihoitajien heikko saatavuus on erityinen haaste.

Koronakriisi ei ole aiheuttanut merkittäviä toiminnallisia poikkeamia. Palautumisen kannalta tärkeintä on huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista pandemian kestoon liittyvän epävarmuuden jatkuessa.

Pelastuslautakunta 27.04.2021 § 22

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

Päätös tullut nähtäväksi 31.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §