Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, vuoden 2022 talousarvio, käyttämättä jääneet investointimäärärahat vuodelta 2021, pelastuslaitos

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2021 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää
keskeneräisten hankkeiden toteuttamiseen 6.973.950 euroa (alv 0%) vuoden 2022 talousarvion ylitysoikeutena.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)

Esittelijän perustelut

Vuoden 2021 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa:

Talousarviokohta 8050301 pelastustoimen irtaimen hankinta

Paloautot

Pelastuslautakunta teki päätöksen pioneeriauton hankkimisesta 15.12.2020, 70 §. Ajoneuvon toimitus on alkuvuodesta 2022. Määrärahan ylitysesitys on 457.589 euroa.

Pelastuskomentaja teki päätöksen tilata sammutusasujen huoltoajoneuvon suorahankintana 24.11.2021, 47 §. Määrärahan ylitysesitys on 58.900 euroa.

Pelastuslautakunta teki päätöksen yhteensä viidentoista (15) pelastusauton hankinnasta vuosina 2021-2023 23.11.2021, 55 §. Määrärahan ylitysesitys on 3.117.000 euroa.

Paloautojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 3.633.489 euroa.

Ensihoitoautot

Pelastuskomentaja teki päätöksen tilata ensihoidon kenttäjohtajan auton 16.12.2020, 43 §. Määrärahan ylitysesitys on 112.961 euroa.

Pelastuslautakunta teki päätöksen yhteensä enintään seitsemäntoista (17) ambulanssin hankinnasta vuosina 2021-2023 15.6.2021, 31 §. Määrärahan ylitysesitys on 2.839.000 euroa.

Ensihoitoautojen määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 2.951.961 euroa.

Muut hankinnat

Pelastuslautakunta teki päätöksen operatiivisten henkilöstöresurssien suunnittelu- ja tietojärjestelmän, HESU 2020:n (Numeron) lisätilauksesta 23.11.2021, 54 §. Määrärahan ylitysesitys on 100.000 euroa.

Muun irtaimen hankintaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 100.000 euroa.

Öljyntorjuntakalusto

Kala-luokan öljyntorjunnan kuljetuslautasta ja siihen sijoitettavasta öljyistä jätettä keräävästä harjakauhasta on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös VN/2773/2018, 5.11.2018. Korvauksia, yhteensä enintään 806.000 euroa, on haettava Öljysuojarahastolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Pelastuslautakunta teki hankintapäätöksen kuljetuslautasta 27.8.2019, 44 §. Lautan nosturiin sijoitettava harjakauha tilattiin Staran konepajalta (tilaus JRS270930, 11.10.2021). Hanke on kesken. Määrärahan ylitysesitys on 274.000 euroa.

Öljyntorjuntapuomien keräilyyn tilattiin aitapuomin keräyslaite 7.10.2021 (JRS270916). Laitteen toimitus on vuonna 2022. Määrärahan ylitysesitys on 14.500 euroa.

Öljyntorjunnan kalustoinvestointien määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 288.500 euroa.

Pelastustoimen irtaimen hankinnan ylitysesitys yhteensä

Keskeneräisten hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2022 talousarviokohdan 8050301 (pelastustoimen irtaimen hankinta) ylitysoikeudeksi 6.973.950 euroa