Talousarvioennuste 2022, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2022-003900
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 21 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 3/2022

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvion toteutumisennusteen 3/2022 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2022 kolmas talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönoton aiheuttama palkanlaskennan kriisiytyminen tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut Talpalle huomattavia lisäkustannuksia sekä konkreettista haittaa palkanlaskentapalvelun tuottamiseen. Kustannusten kasvun suurimmat selittävät tekijät ovat järjestelmän käyttöönoton viivästyminen ja käyttöönottoon liittyvät haasteet sekä niistä aiheutunut palkanlaskennan kriisiytyminen. Kriisistä selviytymiseen vaadittavien lisäresurssien tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta kustannusten toteutumisen osalta. Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviosta. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 1,7 miljoonaa euroa tappiollisena. Talpan johtamistoimenpiteillä pyritään kaikin keinon parantamaan nyt ennustettua tulosta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätietojen antaja

Janne Hänninen, ts. talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25107

janne.hanninen@hel.fi