Talousarvioennuste 2024, taloushallintopalveluliikelaitos

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 2/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2024 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteutumisennuste on tehty tulosbudjetin lukuja vasten.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan hieman tulosbudjettia korkeammalla tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan kokonaisuudessaan jäävän alle tulosbudjetin.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 990 000 euroa voitollisena.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu tulosbudjetissa 700 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan noin puolta tulosbudjettia pienempänä, joten myös poistot jäävät tulosbudjettia matalammalle tasolle

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 23.04.2024 § 10

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

Päätös tullut nähtäväksi 19.08.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §