Tilinpäätös 2024, Helsingin kaupunki

Johtokunta päättää

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuoden 2024 merkittävimpiä tapahtumia oli matkustajavaikutuksiltaan metron historian suurimman liikennöinnin poikkeustilanteen aiheuttaneen Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamishankkeen toteuttaminen. Rautatientorin metroasema oli suljettuna metroliikenteeltä kolme kuukautta kesällä 2024 aseman paloturvallisuuden parantamistöiden takia.

Myös Mellunmäen metrohaaralla jouduttiin katkaisemaan liikennettä Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen vuoksi. Liikennekatkoa hyödynnettiin myös Kontulan metroaseman laiturialueen korjauksessa, eräiden alikulkujen peruskorjauksessa ja radan vaihdealueiden uusimistöissä. Kontulan metroasema avautui osin keskeneräisenä matkustajaliikennekäyttöön elokuussa, sillä liikennekatkon aikana toteutettiin liikennöinnin näkökulmasta kriittisimmät toimenpiteet. Työt Kontulassa jatkuvat syksyyn 2025 saakka.

Liikennöinnin poikkeustilanne näkyi kesän matkustajamäärissä. Kesä-heinäkuun aikana matkustajia oli noin 27 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Liikennekatkojen päätyttyä syyskuun alusta alkaen matkustajamäärät ovat osin elpyneet, mutta ovat toistaiseksi olleet jonkin pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Myös muilla liikennejärjestelmässä tapahtuneilla muutoksilla (Kalasatama–Pasila -raitiotien avautuminen) voi olla vaikutusta toteutuneisiin matkustajamääriin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus päätti vuoden 2022 lopussa jatkaa metroliikenteen hoitoa koskevan HSL:n ja HKL:n välisen sopimuksen voimassaoloa 7,5 vuodella. Syksyllä 2023 ja keväällä 2024 neuvoteltiin HSL:n, HKL:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhteistyönä metroliikenteen hoitoa koskeva lisäsopimus, joka astuu voimaan 1.1.2025. Sopimus hyväksyttiin HSL:n hallituksessa ja HKL:n johtokunnassa toukokuussa 2024.

Kalasatamassa sijaitsevan Junatien metrosillan kunto osoittautui toteutetuissa erikoistarkastuksissa ennakoitua heikommaksi, minkä vuoksi syksyllä käynnistettiin riskienhallintatoimenpiteenä toimet väliaikaisten tuentojen toteuttamiseksi sekä sillan korjaamisen tai uusimisen kiirehtimiseksi. Tuentatyöt valmistuivat alkuvuonna 2025 ja niillä ei ole ollut vaikutusta metroliikenteeseen.

Vuonna 2023 aloitettu M200-sarjan junien perusparannus valmistui keväällä 2024. Perusparannuksessa kunnostettiin ja nykyaikaistettiin matkustamo, matkustajainformaatiojärjestelmä sekä tehtiin teknisen käyttöiän jatkamisen edellyttämiä osien vaihtoja ja korjauksia. Perusparannuksella mahdollistetaan M200-junien liikennöinti 2030-luvulle saakka.

Kahden vanhimman metrojunakalustosarjan (M100 ja M200) korvaavan uuden metrojunakaluston (M400) hankesuunnitelma käsiteltiin HKL:n johtokunnassa. Hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi keväällä 2025. Hankkeen valmisteluun liittyvä markkinavuoropuhelu käynnistettiin.

Metron kapasiteettihankkeen hankinnat, junakulunvalvontajärjestelmä, radioverkko, asetinlaitejärjestelmä sekä raidevirtapiirit, etenivät. Osana hanketta tehtiin myös muun muassa opastin- ja turvalaitemuutoksia sekä matkustajaohjauksen pilotointia.

Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin ja lippuhallin tilalle rakennettavan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus -hankkeen (THK-hanke) työt olivat käynnissä, minkä vuoksi läntinen sisäänkäynti ja lippuhalli olivat suljettuna matkustajaliikenteeltä. Myös Roihupellon metrovarikon laajennusosan rakennustyöt jatkuivat koko vuoden. Metrovarikkoa laajennetaan kasvaneen metro- ja raitiovaunukaluston vara- ja vaihto-osatuotannon tarpeisiin. Herttoniemen metroaseman kunnostushankkeen hankintoja käynnistettiin vuoden lopussa. Aseman sisä- ja ulkotiloja on tarkoitus kunnostaa vuoden 2025 aikana.

HKL:n ja Siemens-konsernin välisen automaattimetro-oikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi hovioikeudessa elokuussa 2024 jatkuen kesään 2025. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään sopimuksen purkuperustetta ja välituomion ennakoidaan tulevan alkuvuodesta 2026. Vahingonkorvausvaatimusten käsittelyyn varaudutaan vuoden 2026 aikana. Tällä hetkellä vahingonkorvauksia koskevan päätöksen arvioidaan tulevan kesäkuussa 2027.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

HKL:lla oli kolme sitovaa tavoitetta, jotka toteutuivat seuraavasti:

Tilikauden tulos on positiivinen.

Tilikauden tulosta koskeva sitova tavoite toteutui. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 0,2 milj. euroa.

Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa on 4,13.

Asiakastyytyväisyyden sitova tavoite toteutui.

Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,13. Liikennöitsijä kykeni säilyttämään asiakastyytyväisyyden tavoitteen mukaisella korkealla tasolla huolimatta kesän merkittävistä liikennepoikkeuksista, jotka etukäteen tunnistettiin riskiksi käyttäjäkokemukselle.

Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä on 99,85 %.

Liikennöinnin luotettavuutta koskeva sitova tavoite toteutui.

Vuonna 2024 metroliikenteessä ajettiin 99,91 % tilatuista lähdöistä.

Käyttötalous

HKL:n tilikauden liikevaihto oli 160,6 (2023: 157,5) milj. euroa. Liikevaihto muodostui HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista 60,2 (2023: 61,2) milj. euroa, HSL:ltä laskutettavia infrakorvauksista 61,5 (2023: 62,0) milj. euroa, kaupungin infratuesta 17,6 (2023: 12,6) milj. euroa sekä muista myyntituotoista 21,4 (2023: 21,7) milj. euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,0 (2023: 6,0) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa tuotoissa vuokratulot olivat 2,5 milj. euroa ja mainostulot 2,1 milj. euroa.

Kulut ennen liikeylijäämää olivat 149,8 (2023: 145,4) milj. euroa. Suurin menoerä on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle maksetut alihankintamenot 109,9 milj. euroa. Alihankintamenoihin sisältyy Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n suorittaman metron operointimenot sekä metro-omaisuuteen liittyvät huolto-, kunnossapito- ja kehittämismenot.

Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 0,2 (2023: 3,1) milj. euroa.

Poistoeron ja investointivarauksen muutoksien jälkeen HKL:n tulos oli 2,5 (2023: 5,4) milj. euroa.

Investoinnit

HKL:n investointeja toteutui 63,2 milj. euroa (TB24: 75,0 milj. euroa). Suurimmat investoinnit ovat Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamishanke 13 milj. euroa, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin toteuttaminen osana THK-hanketta 5,9 milj. euroa, Länsimäen metrosiltojen korjaus 4,1 milj. euroa (valmistui 2024), metrovarikon laajennus vara- ja vaihto-osatuotannon käyttöön 3,6 milj. euroa, Kontulan metroaseman laituritason perusparannus 3,1, milj. euroa ja Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman saneeraus 3,1 milj. euroa.

Rahoitus ja tase

HKL ei nostanut uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2024. HKL:n investointien rahoittamiseen käyttämän kaupungin lyhytaikaisen luotollisen käyttötilin saldo oli 186,4 milj. euroa 31.12.2024 (31.12.2023: 151,1).

Liikenneliikelaitoksen taseen loppusumma oli 599,4 milj. euroa 31.12.2023 (31.12.2023: 572,8 milj. euroa).