Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen, kaupunginhallituksen 12.2.2018 § 85 korjaaminen
Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen, kaupunginhallituksen 12.2.2018 § 85 korjaaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti muuttaa eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämistä, toimintakatteen alittamista ja määrärahan siirtämistä koskevaa kaupunginhallituksen 12.2.2018 85§ kokouksessa tehtyä esitystä viimeisen kappaleen osalta seuraavasti:
talousarviokohdalta 3 10 01 Kaupunkirakenne -9 619 000 euroa
talousarviokohdalle 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito + 9 619 000 euroa
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Välitilinpäätöksessä 31.5.2017 on kirjattu investointimenoja jaksotuksena päättyneeseen käyttötalouden talousarviokohtaan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito. Kirjaus on oikaistu ajalle 1.6.–31.12.2017 muutetun talousarviorakenteen investointimenoihin hyvittämällä käyttötalouden menoja talousarviokohdassa 3 10 01 Kaupunkirakenne. Kirjauksien talousarviovaikutuksia ei ole otettu huomioon kaupunginvaltuuston 21.6.2017 § 291 ja 29.11.2017 § 412 toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 koskevissa päätöksissä. Tarkentuneiden vuoden 2017 tilinpäätöslukujen johdosta yhteensä 9 619 000 euron määräraha tulisi siirtää talousarviokohdasta 3 10 01 Kaupunkirakenne talousarviokohtaan 2 09 01 katu- ja viheralueiden ylläpito.
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 85
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvioon merkityt määrärahat sekä Korkeasaaren alittamaan toimintakatteensa seuraavasti:
Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 35 940 000 euroa.
Investointimäärärahojen ylitykset ovat yhteensä 245 000 euroa.
TA-kohta 1 60 01 Korkeasaaren eläintarha
toimintakate talousarviossa – 3 382 000 euroa
toimintakatteen alitus 40 000 euroa
TA-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 650 980 000 euroa
määrärahan ylitys 500 000 euroa
TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
Määräraha talousarviossa 113 502 000 euroa
Määrärahan ylitys 3 000 000 euroa
TA-kohta 5 10 02 Toimeentulotuki
määräraha talousarviossa 26 600 000 euroa
määrärahan ylitys 4 400 000 euroa
TA-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 534 769 000 euroa
määrärahan ylitys 28 000 000 euroa
Investointiosa
TA-kohta 8 05 04 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala
määräraha talousarviossa 4 221 000 euroa
määrärahan ylitys 245 000 euroa
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä määrärahan siirron vuoden 2017 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:
talousarviokohdalta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut -2 690 000
talousarviokohdalle 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri + 2 690 000
talousarviokohdalta 3 10 01 Kaupunkirakenne -9 496 000 euroa
talousarviokohdalle 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito + 9 496 000 euroa
Esittelijä
Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
Detta beslut publicerades 05.03.2018
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 73043